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Recomendaciones
para Actualizar su Sistema:
A
continuación, usted encontrará una serie de pasos que deberá respetar para
asegurar la correcta actualización de su sistema.
Ø Lea
atentamente las novedades con que se encontrará en la nueva versión del
sistema y evalúe cómo impactarán ellas en su labor diaria. De tener dudas
respecto al impacto que producirán, no realice la actualización y
consúltenos al respecto.
Ø Realice
la exportación de su entorno por medio de Copia de Seguridad y guárdelo en
lugar seguro, para disponer del mismo en caso que fuere necesario.
Ø Haga
una copia del sistema actual (Vector.exe) y guárdela junto al respaldo
antes mencionado.
Ø Asegúrese
de utilizar un ordenador confiable para realizar la actualización, tanto
sea esto con respecto al ordenador mismo como a su conexión con la red.
Ø Realice
la actualización en un horario en que pueda contactarse fácilmente con
nuestra Mesa de Ayuda, de forma tal de indicarle los pasos a seguir ante
una dificultad.
Ø Retire
a todos los usuarios del sistema, y avise que por 15 minutos no podrán
utilizarlo.
Ø Instale
la nueva versión del sistema, verificando luego de esto que en el borde
inferior-derecho figura el número de versión que se indica en esta página.
Ø Ingrese
al sistema y cuando el sistema le sugiera realizar el mantenimiento del
mismo, acepte dicha acción.
Ø De
poseer varios entornos de trabajo, ingrese a todos ellos y realice el
Mantenimiento sugerido.
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Actualización
5.00:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Ante
todo y celebrando las 500 actualizaciones de
nuestro sistema Vector, queremos agradecer su colaboración, buena
predisposición y fidelidad demostrada durante estos más de veinticinco años
de desarrollo conjunto. De nuestra parte y en la medida de nuestras posibilidades,
hemos siempre tratado de satisfacer sus inquietudes y necesidades de
procesamiento e información. Esperamos seguir contando con su aporte en los
años venideros, dado que en gran medida, el
sistema que usted opera tiene SU impronta plasmada en todas las
prestaciones que el mismo ofrece.
Ø Con
el objetivo de facilitar la gestión de cobranzas en donde el recorrido por
la clientela se basa en localidades o códigos postales hemos agregado en la
Consulta Múltiple de Cuentas Corrientes y en situación Pendientes la
posibilidad de indicar el ordenamiento deseado, ya sea por Razón Social
como hasta el momento, o por Código Postal. En este último caso, el sistema
ordenará las cuentas corrientes por código postal y exhibirá, además del
teléfono como hasta el momento, el código postal seguido por la localidad.
Ø Para
aquellos usuarios que utilizan la solapa denominada Nómina en las ventanas
de Clientes y Proveedores, hemos agregado un nuevo dato a incorporar
llamado Detalles Adicionales, en él usted podrá incorporar información que
le resulte de utilidad tener en consideración al momento de establecer
contacto con la persona en cuestión.
Ø Dado
que hemos recibido algunas inquietudes respecto del alto tiempo de
respuesta en las Consultas de Cuenta Corriente Múltiple en su modalidad
Histórica tanto de clientes como de proveedores, hemos mejorado y mucho el
tiempo de respuesta de las mismas. Aumentando su velocidad de procesamiento
en aproximadamente un 700% respecto de la versión anterior del sistema. Con
ello, creemos que mejorará la utilización de una prestación por demás útil.
Ø En
la prestación denominada Consultas Especiales hemos agregado la posibilidad
de utilizar los Cuadros Desplegables que simplifican la operatoria del
usuario al momento de indicar el alcance de la misma. Esto y para casos en
donde la lista de selección resulta pequeña, es más sencillo que indicar el
código del ítem a considerar.
Ø Teniendo
en cuenta que la inflación es un condimento cada vez más relevante en el
manejo de la comercialización de las empresas, es que tanto para el caso de
el módulo de Cobranzas como el de Pagos, hemos incorporado una nueva
Consulta de Intereses Sobre Comprobantes Vencidos, que determina los
intereses a aplicar conforme la composición de la cuenta corriente de las
entidades con comprobantes pendientes de aplicar. A partir de la
composición del saldo pendiente y vencido de las entidades, el sistema determinará
los intereses (con impuestos) que corresponde aplicar según la tasa de
interés anual indicada por el usuario. El grado de desarrollo de esta
prestación se encuentra en la etapa inicial y esperamos el aporte de los
usuarios para el mejoramiento de la misma.
Ø Sabido
es que los usuarios que utilizan el módulo contable, habitualmente hacen
uso de los Asientos Resumen para lograr obtener un libro diario más
pequeño. Ampliando las posibilidades de generación de asientos resumen a
los ya existentes Intervalos de Generación, Diario y Mensual, hemos
agregado un nuevo intervalo denominado Individual que le permitirá generar
un asiento resumen por cada asiento de diario existente para el período y
afectación indicados. Esta nueva posibilidad resulta de particular importación
para los asientos de cierre y apertura de ejercicio que habitualmente
requieren que no sean agrupados, sino resumidos en forma individual.
Ø Uno
de nuestros usuario ha detectado que para una situación particular en el
manejo de valores cuando se encuentra activo el concepto de Cajas, el
sistema no resolvía correctamente la situación planteada, es que hemos
mejorado el manejo de valores que reingresan validando ahora que la caja de
reingreso sea la misma por la que el valor egresó de la empresa, ante la
situación de encontrar una disparidad de concepto en la situación aportada
por el usuario, el sistema reaccionará advirtiendo dicha situación y no
permitirá el reingreso planteado.
Ø Prácticamente
todos los usuario del sistema hacen uso de las
ventanas de consulta de información, y muchos de ellos ordenan la
información exhibida haciendo clic sobre el título de la columna de su
interés. Para el caso de importes y hasta el momento, el sistema sufría de
una anormalidad en el tratamiento de los importes negativos, en donde los
ordenaba sin tener en consideración el signo del importe expuesto. A partir
de esta versión, el sistema ordenará los importes contemplando el signo
tanto como el valor absoluto de las cifras contenidas en la columna
afectada por el ordenamiento dispuesto por el usuario.
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Actualización
5.01:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Aquellos
usuarios que hacen uso de la emisión de comprobantes electrónicos deberán
tener en cuenta que el certificado que otorga la A.F.I.P. para la emisión
de comprobantes tiene una validez de 2 años aproximadamente, superado dicho
período de validez la A.F.I.P. no otorgará los CAE como lo realiza
habitualmente. Por ese motivo, resulta de particular importancia que su
contador verifique la validez de su certificado y así anticiparse a la
caducidad del mismo y de ser necesario, tramite un nuevo certificado que
amplíe su solicitud de emisión de comprobantes con la suficiente antelación
y así evitar inconvenientes en la emisión de comprobantes de venta.
Ø En
los Resúmenes de Cuenta Corriente ahora usted podrá exponer el mercado al
que corresponde la emisión realizada.
Ø Con
el objetivo de acotar el alcance de la información exhibida en la venta
emergente de Situación Crediticia de los comprobantes de Venta, y así
evitar la confusión de los usuario de respecto de
las deudas presentadas por el sistema, hemos agregado la posibilidad de
indicar en la ventana de administración de Mercados si el mismo participa
en la ventana de Situación Crediticia. Con ello, creemos dar una
información más ajustada a la realidad del comprobante que el usuario
genera. No obstante lo expuesto, si el usuario se
encuentra realizando un comprobante de un determinado mercado, el sistema
lo contemplará aún sin estar indicado expresamente.
Ø Tanto
en la ventana de administración de Clientes como en la de Proveedores,
hemos ampliado el sector reservado a la incorporación de Características
Adicionales y así, mostrar mayor cantidad de información y simplificar la
incorporación de la misma.
Ø Hemos
actualizado su base de datos de Constancias de Inscripción ante A.F.I.P.
con el agregado de 4.100.000 constancias que corresponden a la fecha
02/07/2012. Recuerde que a partir de esta información usted podrá controlar
la existencia de dicha constancia en el momento mismo de la generación o
incorporación de comprobantes, como también, hacerlo en forma global por
medio de la prestación denominada Comparativo entre Entidades y A.F.I.P.
que encontrará dentro de Impuestos > Informes / Consultas. Haga uso de
dicha prestación y mantenga saludable la información almacenada en su
sistema.
Ø En
la ventana de administración de Proveedores, en el cuadro denominado
Situación Impositiva usted ahora cuenta con la posibilidad de indicar si
corresponde practicar tanto Retenciones de IVA como de Seguridad Social.
Así también, incorporamos un cuadro desplegable para informar la situación
del proveedor frente al Impuesto a las Ganancias. Por medio de estas nuevas
configuraciones, usted podrá automatizar aún más la generación de
retenciones y simplificar su labor diaria durante la confección de Órdenes
de Pago.
Ø Dado
que la A.F.I.P. obliga a controlar las transacciones realizadas con
proveedores monotributistas respecto de las compras realizadas a los
mismos, es que el sistema ahora le brinda una nueva ventana de consulta en
donde podrá obtener las compras realizadas en forma mensual. Con ello,
podrás determinar con exactitud las compras realizadas, y así saber si su
proveedor se excede de los límites pautados para la situación impositiva
con la que se encuentra catalogado. Si es de su interés, podrá acceder a la
misma por Impuestos>Informes/Consultas>Control de Transacciones con
Monotributistas.
Ø Ampliando
las posibilidades que ofrece la ventana de administración de Clientes y
Proveedores, en el cuadro denominado Documentación Adicional de la solapa
Adicionales hemos agregado la posibilidad de indicar los archivos externos
al sistema que guardan relación con la entidad tratada. Con ello, logramos
concentrar en el sistema toda la información circundante, aún sin ser ésta
generada por el sistema. Usted podrá incorporar y consultar hojas de Excel,
documentos de Word, archivos del tipo PDF, imágenes y archivos de texto
plano.
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Actualización
5.02:
Ø Teniendo
en mente la mejora constante del sistema y que así le resulte más sencillo
y práctico su utilización, hemos ampliado el cuadro de Relacionamientos
Posteriores en la emisión de comprobantes. Con dicha ampliación, a la
información exhibida anteriormente logramos agregar la fecha e importe del
comprobante que se generó a partir del comprobante tratado. Además de los
agregados anteriormente mencionados, también incorporamos dos acciones
posibles para anular o eliminar el comprobante seleccionado, presionando
Control+U o Control+E respectivamente.
Ø Tanto
en la Consulta General de Órdenes de Trabajo como en la Consulta General de
Solicitudes de Garantía hemos agregado cuatro nuevas columnas indicando los
importes correspondientes a Repuestos, Mano de Obra, Trabajos de Terceros y
Viáticos. Con ello, creemos mejorar la percepción por parte de usuario de
la situación de cada comprobante, ya que para la
columna identificada como Importe, ahora podrá ver la forma en que se
compone según el detalle anteriormente mencionado.
Ø En
la solapa denominada Artículos Reclamados de la ventana de Solicitudes de
Garantía hemos agregado la posibilidad de incorporar nuevos ítems tanto sea
para Repuestos, Mano de Obra como en Trabajos de Terceros. Con ello,
creemos simplificar y mucho la incorporación de información de dicho tipo
de comprobante ya que en buena medida logrará independizarse de la Orden de
Trabajo referenciada. Así también hemos agregado la posibilidad de indicar
la fecha de reparación y así lograr sortear inconvenientes burocráticos a
la hora de la presentación de las Solicitudes de Garantía.
Ø Varios
de nuestros usuarios nos han hecho hincapié en que
si bien es muy útil el costeo de los artículos al momento de la venta, el
hecho que dichos costos se exhiban en forma franca en la ventana de
facturación, puede resultar inapropiado para el caso en que el cliente esté
observando dicha ventana. Así es que en adelante,
usted podrá indicar por tipo de comprobante si dichos costos son
visualizables o no por parte del usuario y por ende del cliente.
Ø Luego
que varios de nuestros usuarios analizaran el incumplimiento en la cobranza
de sus clientes, hemos considerado apropiado incorporar la posibilidad de
indicar en la ventana de administración de clientes a aquellos considerados
Riesgosos. Para ello, y en el cuadro denominado Relevancia, usted ahora
podrá seleccionar Riesgoso, lo que se verá reflejado tanto en la Consulta
Múltiple de Cuenta Corriente agregando la frase Riesgoso a continuación de
la Razón Social, en la Consulta de Saldos de Cuenta Corriente por medio de
un semáforo en colorado y en la ventana emergente de Situación Crediticia
exhibiendo la Razón Social del Cliente en colorado.
Ø Con
el objetivo de facilitar la visualización de la situación de comprobantes
respecto de las autorizaciones practicadas, en la solapa Adicionales de los
comprobantes hemos ensanchado el cuadro denominado Autorizaciones para así
exhibir la fecha en que se practicó dicha autorización.
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Actualización
5.03:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø En
las distintas ventanas de Autorización de Comprobantes y para el estado
Autorizadas, ahora el sistema le permitirá seleccionar el usuario a
considerar para la exhibición de comprobantes. De esta manera usted podrá
conocer con exactitud la gestión de cada usuario respecto de las
Autorizaciones efectuadas. Claro está que también podrá optar por
<Todos> en donde el sistema le exhibirá todas las autorizaciones
efectuadas sin discriminar por usuario.
Ø Ampliando
la capacidad del sistema respecto del tratamiento de información, hemos
incorporado un cuadro específico relacionado con la documentación adicional
de los Artículos y Genéricos. En el cuadro Documentación Adicional de la
solapa Detalles, usted podrá citar toda aquella documentación que considere
de interés para la correcta definición del ítem en cuestión; tales como
libros de Excel, documentos de Word, imágenes, blocs de notas y documentos
en formato PDF. Tanto podrá incorporarlos a la base de datos en si misma
por medio del ícono pegar, como hacer mención a la ubicación física de
dichos archivos por medio de Importar, ahorrando así espacio en la base de
datos principal.
Ø Hemos
modificado la consulta de Cumplimiento tanto en Cobranzas como en Pagos
para que, en aquellos casos en donde la fecha del valor entregado sea
inferior a la del comprobante que lo contiene. Ahora el sistema y para
dichas situaciones tomará la fecha del comprobante como fecha de cálculo en
lugar de la fecha del valor afectado. Si bien es una modificación menor, al
presentarse dicha situación, el sistema ahora resolverá correctamente el
cálculo de días de anticipación o mora según corresponda.
Ø En
la ventana de Gestión de Cobranzas hemos agregado la posibilidad de indicar
la Fecha de Efectivización de la misma, de forma tal de dejar sentado la
fecha que se pacta con el cliente para la concreción de la misma. Así
también, hemos agregado un ícono denominado Nuevo, que le brinda la
posibilidad de generar la Liquidación de Cobranza con los datos aportado en
la gestión en curso. El sistema trasladará a la Liquidación todos los datos
del cliente, los comprobantes alcanzados, así como también la gestión en
curso y la fecha de efectivización.
Ø Tanto
en la ventana de administración de clientes como en la de proveedores,
hemos incorporado un nuevo campo denominado ID. Tributario que se presenta
y focaliza al optar por Nuevo en la barra de comandos. Tan sólo con
completar dicho campo con el CUIT de la entidad en cuestión, y si existen
datos en AFIP, el sistema completará automáticamente los campos Razón
Social, Categoría Impositiva, Situación frente al IVA, Tipo y Número de
Documento, Situación en IIBB y Número de IIBB. Facilitando así la carga de
nuevas entidades ya que todos esos datos los completará el sistema por si
solo.
Ø En
la ventana de Consulta Puntual de Cuenta Corriente de clientes ahora
dispone de la posibilidad de Imprimir o Guardar los datos exhibidos
respecto de los valores que se dispone de dicha entidad, o hayan sido
entregados y cuya fecha de acreditación sea mayor al día en que se realiza
la consulta.
Ø En
la Consulta de Saldos en Cuenta Corriente en su modalidad Actual, hemos
hecho un reordenamiento del encolumnado, colocando la columna Crédito
Máximo al lado de la columna Total, de forma tal que sea más sencilla la
comparación. Y además, hemos cambiado el contenido
de las columnas Débito y Crédito para que se expongan con el mismo criterio
que en el resto del sistema.
Ø Observando
que algunos de nuestros usuarios olvidaban citar el campo Clearing en los
comprobantes de Depósito o Rechazos Bancarios, es que hemos optado por que
el sistema coloque en forma automática la cifra 24 en dicho campo. De
manera tal que el cálculo de fecha de acreditación se haga en base a la
fecha de la transacción y no referida a la fecha del o los valores
tratados.
Ø Viendo
que ya es tiempo de ponerle pilas al tema inflación (aunque alguien diga lo
contrario), es que de aquí y hasta fin de año vamos a abocarnos a mejorar
el sistema respecto de este tema. Así es que para
dar el puntapié inicial, en el módulo de Tesorería y dentro de la carpeta
Parámetros, usted ahora dispone de una ventana denominada Financieros en
donde podrá incorporar la Tasa de Interés Anual que considere apropiada
para la determinación de intereses a aplicar. De allí en más, el sistema
asumirá dicha tasa como referencia para todos los cálculos de intereses.
Ø Complementando
el ítem anterior, usted ahora podrá emitir cuentas corrientes indexadas,
tanto seaen la Consulta Puntual de Cuenta Corriente como en la Múltiple.
Con sólo optar por Pendiente Indexada en Tipo de Consulta, el sistema
exhibirá la cuenta corriente afectada por la tasa de interés anual, que en
principio tomará desde los parámetros financieros, pero si usted lo desea,
podrá alterar por medio del botón Configurar.
Ø Ahondando
más en el tema, y para aquellos usuarios que hagan uso de la ventana
emergente de Situación Crediticia, ahora exhibe los intereses acumulados de
los comprobantes vencidos en cuenta corriente.
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Actualización
5.04:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Luego
de un exhaustivo análisis de todas las instalaciones del sistema, hemos
detectado que en algunas ocasiones, el usuario no
incorpora correctamente la información referida al sector impositivo en la
elaboración de comprobantes, lo que desemboca en una incorrecta
determinación del impacto impositivo del comprobante. Así es que en
adelante y con el objetivo de lograr que el usuario opere conforme lo que
se considera la correcta utilización del sistema, a todos los controles que
se realizan al momento de aceptar la confección de un comprobante,
controlará además que se hayan realizados los cálculos impositivos
correspondientes. Un detalle relevante y que hemos visto con frecuencia, es
la incorrecta utilización de artículos en la solapa homónima agregando
Impuestos Computables. En adelante, tenga en cuenta que todos aquellos
Impuestos Computables no determinados automáticamente por el sistema,
deberán incorporarse en el cuadro Impuestos de la solapa Adicionales y no
en la solapa Artículos. El objetivo de estos nuevos controles es llegar a
que no se presenten discrepancias al momento de realizar Liquidaciones de
IVA Ventas y Compras. Si respetando estas consideraciones, usted se
encuentra con imposibilidades al momento de registrar comprobantes,
infórmenos de dicha situación y con gusto configuraremos el sistema para
que cumpla con sus necesidades.
Ø Ahora
la influencia impositiva general de los comprobantes podrá configurarse por
medio de Parámetros Generales. Tenga en cuenta que por omisión el sistema
asumirá que de corresponder, los comprobantes
impactarán sobre el área impositiva.
Ø Aumentando
los controles que ofrece el sistema respecto de la información aportada por
el usuario, ahora usted cuenta con la posibilidad de indicar si desea
controlar que el saldo del tipo de valor en una transacción no resulte
negativo. Para ello, bastará con ir a la ventana de administración de Tipos
de Valor e indicarlo tildando la casilla correspondiente.
Ø Para
aquellas instalaciones en donde al momento de facturar se utiliza una lista
de control con el objetivo de controlar que no se facture con precios de
venta inferiores a la lista de control, el sistema ahora cuenta con una
prestación adicional en donde usted podrá especificar la tolerancia en días
de la antigüedad de dichos costos de control. Si la fecha de revisión del
precio de la lista de control es inferior a la política de precios
configurada, el sistema no permitirá aceptar el comprobante, alertando al
usuario de dicha situación. Por omisión, el sistema asumirá 365 días de
tolerancia en la antigüedad de dichos costos.
Ø Si
usted utiliza el sistema para generar etiquetas con códigos de barra para
identificar sus artículos, ahora cuenta con una herramienta que puede serle
de utilidad al momento de emitirlas. Por medio de la prestación denominada
Emisión de Etiquetas por Comprobante, que encontrará por medio de
Existencias>Informes/Consultas, con sólo indicar el comprobante de
origen (en general Remitos de Compra), actualizar la consulta, seleccionar
los artículos a considerar en la emisión de etiquetas y presionar el ícono
denominado Emitir Etiquetas, logrará que el sistema emita las etiquetas
correspondientes a cada artículo seleccionado teniendo en cuenta también la
cantidad expuesta en la columna Cantidad.
Ø Tal
como sucede con las constancias de A.F.I.P. en donde el sistema tiene
almacenadas más de 4.500.000 constancias, ahora el sistema cuenta con la
capacidad de almacenar las 810.000 constancias de I.I.B.B. que ponemos a su
disposición para que el sistema complete en forma automática los datos al
momento de ingresar nuevos clientes y/o proveedores. Con ello, cumplimos
con el objetivo de facilitar el ingreso de información ya que el sistema
completará buena parte de los datos impositivos de las entidades en forma
transparente. Si usted desea contar con las constancias de I.I.B.B.
mencionadas, envíe un mail a soporte@iasa.com.ar indicando su solicitud.
Ø Usted
seguramente observará que su sistema habitualmente le solicita que lo
actualice para obtener la última versión del mismo, esto se debe a que
trabajamos permanentemente para agregar nuevas prestaciones y/o mejorar las
existentes, manteniéndolo siempre en la última versión disponible del
sistema. Creemos que el agregado gradual de modificaciones evita que el
usuario se encuentre de buenas a primeras con cambios en el sistema que no
logrará interpretar debido a la magnitud de los cambios. Si a usted le resulta
inconveniente esta habitualidad en la actualización del sistema y considera
más pertinente recibir actualizaciones bimestrales, consulte con el
administrador de su instalación así como con el
resto de los usuarios que utilizan el sistema respecto de tal decisión, y
envíe un mail a soporte@iasa.com.ar indicando que ya no desea recibir
actualizaciones frecuentes, sino que lo hará en forma bimestral.
Ø En
la ventana de Autorización de Comprobantes y para aquellas situaciones en
donde se realicen Notas de Débito, el sistema completará automáticamente
las observaciones del vencimiento del comprobante afectado con los datos
referidos al débito realizado.
Ø Para
evitar errores por parte del usuario en la incorporación de comprobantes
que impacten en los movimientos de caja, ahora el sistema controlará que el
usuario indique la caja correspondiente a su transacción.
Ø Como
usted sabrá, la nueva edición de Windows denominada 8, estará disponible
durante el mes de Octubre de 2012. Por ese motivo
y con el objetivo de garantizar la continuidad de Vector respecto del
cambio de plataforma operativa, hemos estado trabajando con Windows 8 desde
hace ya tres meses. Los resultados han sido óptimos y podemos garantizar el
perfecto funcionamiento del sistema en esta nueva plataforma de Microsoft.
Las pruebas y modificaciones han abarcado la integridad del sistema,
teniendo además como motor de base datos SQL Server 2012 que es la última
versión de dicho aplicativo. En resumen, si usted decide adquirir un nuevo
equipo con Windows 8 o actualiza su Windows actual a la nueva versión,
tenga la tranquilidad que Vector funcionará correctamente en su equipo. De
aquí en más, nuestra plataforma de desarrollo y control de correcto funcionamiento
será Windows 8 y así nos mantendremos actualizados
respecto las novedades que ofrezca Microsoft.
Ø Con
el objetivo de minimizar el uso de escritos libres por parte del usuario
hemos creado el concepto de Descripción Sustitutiva en la carga de
comprobantes que involucran artículos. Para la utilización de la
Descripción Sustitutiva usted deberá tener en cuenta que tendrá disponible
un espacio de 32 caracteres por cada ítem que usted complete en la ventana
de artículos, y que al imprimir el comprobante, la
Descripción Sustitutiva reemplazará a la descripción del artículo. Además,
la Descripción Sustitutiva será trasladada en el relacionamiento de
comprobantes, con el agregado que en aquellos relacionamientos en donde el
tipo de comprobante accione con almacenamiento diferencial, será tenida en
cuenta para determinar si se agrega o no un nuevo ítem en el comprobante de
destino. Esto último será de gran utilidad en aquellos casos tales como
Retiros de Taller, Hojas de Trabajo y en Comprobantes de compra que
impacten sobre Órdenes de Trabajo. Si
bien lo antes mencionado apunta a uno de los rubros específicos del
sistema, no deja de ser de utilidad para otros rubros que también contempla
el sistema, sobre todo en comprobantes de compra en donde habitualmente se
utilizan Textos Predefinidos y ahora podrá indicar específicamente el bien
tranzado.
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Actualización
5.05:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Con
el propósito de lograr utilizar al máximo las nuevas prestaciones que
ofrece el sistema, por favor lea con atención las novedades expuestas a
continuación. Si le surgen dudas, desarrolle un mail explicativo y envíelo
a soporte@iasa.com.ar. Gracias.
Ø Viendo
la fiabilidad demostrada por las Conciliaciones Bancarias y canalizando la
inquietud de varios de nuestros usuarios, hemos desarrollado un nuevo
circuito de análisis de información referido al control del movimiento de
caja. Para ello, usted ahora dispone de una nueva prestación llamada
Conciliaciones de Caja, que le permitirá hacer un control exhaustivo del
movimiento de caja, discriminando los movimientos conciliados de aquellos
que no posean dicho estatus. Tal como sucede en la prestación de origen, el
sistema mantiene un pendiente de conciliar como también permite realizar
distintas consultas que facilitan una visión global tanto como particular
de la situación de la caja. Las nuevas conciliaciones tienen impacto sobre
la Consulta de Movimiento de Caja ya que se mostrarán con un tilde verde aquellos movimientos ya conciliados, como
también impactan sobre el resto del funcionamiento del sistema, impidiendo
anular o eliminar comprobantes que hayan sido conciliados.
Ø Ampliando
las posibilidades de configuración de las ventanas de Consulta de Asientos
en todas sus modalidades, agregamos la posibilidad de indicar si desea
contemplar sólo los asientos confeccionados en forma manual.
Ø Tal
como hemos automatizado el sector referido al Si.Fe.Re., también
automatizamos la prestación denominada Operaciones de IVA Sufridas. Estamos
seguros que de esta forma lograremos mantener un criterio uniforme en la
obtención de dicha información.
Ø Hemos
detectado que en ocasiones y en la elaboración de comprobantes que
requieren autorización electrónica, algunos usuarios por error completan el
campo Autorización Afip lo que resulta en la posterior imposibilidad para
obtener el mismo por medio de Intercambio Electrónico. Motivo por lo cual,
hemos perfeccionado la ventana de adquisición de datos, imposibilitando el
ingreso de datos en dicho campo cuando la obtención de la Autorización sea
en forma electrónica.
Ø Si
su instalación de Vector contempla el manejo de Programas de Venta, en
Ventas>Informes/Consultas>Análisis ahora usted cuenta con la
posibilidad de una nueva consulta denominada Evolución de Programa de
Venta, que le brinda la posibilidad de obtener una visión global del mismo.
Ø Continuando
con las ampliaciones del módulo de Impuestos, en el tópico referido al
Si.Fe.Re., hemos incorporado la posibilidad de obtener por separado las
Percepciones Aduaneras de las Percepciones de IIBB de proveedores locales.
Pare ello, el sistema se basa en el CUIT de la entidad en donde, si el
comprobante que contiene la percepción sufrida corresponde al CUIT
33-69345023-9 la asumirá como aduanera, caso contrario las considerará como
percepción de proveedor local. Si usted opera con Percepciones Aduaneras,
tenga en cuenta esta innovación ya que, las ahora consideradas aduaneras,
no serán reflejadas en la consulta de percepciones locales.
Ø Ahondando
un poco más en Si.Fe.Re., y con el objetivo de evitar errores
así como facilitar la obtención de información, ya no será necesario
seleccionar los impuestos a considerar debido a que el sistema de ahora en
más sólo considerará aquellos impuestos que en Influencia Contable tengan
indicado Acredita y marcada su influencia en Si.Fe.Re. Por favor, corrobore
que la definición de sus impuestos sea la adecuada para estas nuevas normas
de comportamiento en el análisis de la información a considerar en las exportación al Si.Fe.Re. Como elemento de control
adicional, para todas las modalidades de exportación referentes al
S.Fe.Re., hemos agregado una última fila en donde se refleja el importe
total de las transacciones consideradas.
Ø Siguiendo
con las mejoras en el módulo de Gestión de Ventas, en la Consulta General
de Contactos Individuales hemos agregado la posibilidad de indicar y
filtrar por la Relevancia Mínima del Contacto.
Ø Para
las configuraciones del sistema en donde se hace uso del concepto de
Carpeta, y con el objetivo de simplificar la nómina de carpetas posibles de
utilizar en la elaboración de comprobantes, ahora el sistema sólo exhibirá
aquellas carpetas que se consideren vigentes según el período de validez de
las mismas. Con ello evitaremos errores por parte del usuario ya que se
acota y mucho las posibilidades de selección de la carpeta afectada.
Ø Luego
de recibir sugerencias de parte de distintos usuarios, hemos modificado el
comportamiento de la Consulta de Cuenta Corriente bajo la modalidad
Pendiente Indexada, ahora el sistema sólo considera los comprobantes
vencidos para aplicarles los intereses correspondientes dejando el importe
de los comprobantes pendientes de vencer sin afectar por la tasa de interés
especificada.
Ø Para
aquellas instalaciones que operan con el sector de Carpetas, el sistema
ahora las trasladará tanto en el relacionamiento de comprobantes como así
también en la incorporación de comprobantes en las aplicaciones tanto de
ventas como de compras.
Ø Incrementando
las posibilidades de configuración de la Consulta Múltiple de Cuentas
Corrientes y para el caso de tipos de entidades que se consideran
agrupadas, hemos agregado la posibilidad de indicar si desea considerar
todas las entidades agrupadoras, como hasta ahora, o alguna de ellas en
particular. Con ello, podrá realizar análisis puntuales de las cuentas
corrientes de entidades agrupadas según la entidad agrupadora a la que
pertenecen.
Ø Para
aquellos usuarios que operan con el concepto de Diferencia de Cambio, en la
ventana de administración de Cuentas Contables podrá indicar si la cuenta
contable tratada es considerada como Diferencia de Cambio y por ende, los asientos contables en los que se
encuentra involucrada no serán tenidos en cuenta en los análisis contables
que se realicen en monedas distintas a la considerada como moneda local.
Ø Aumentando
el potencial de la Consulta de Saldos de Cuenta Corriente, hemos
incorporado la posibilidad de enviar por correo electrónico los resúmenes
de cuenta corriente de los ítems seleccionados. Con sólo seleccionar varios
ítems y optar por Enviar en la barra de comandos, el sistema enviará un
correo electrónico con la cuenta corriente pendiente para cada ítem
seleccionado. Con ello, creemos haber simplificado y mucho el envío de
cuentas corrientes a clientes y proveedores, y
además, asegurado su buen funcionamiento con el envío de más de 85.000
correos electrónicos en modo testing.
Ø Con
la finalidad de aumentar las posibilidades de configuración del sistema, en
la ventana de administración de Tipos de Entidades, hemos incorporado la
posibilidad de indicar si el tipo de entidades agrupada y
por ende, en la ventada de administración de dicho tipo de entidad sea
exigido que se indique la entidad agrupadora, tal es el caso de Clientes y
Proveedores Agrupados entre otros.
Ø Hemos
solucionado un inconveniente que se presentaba al momento de enviar email
por medio del sistema en donde se conservaba la dirección de correo
electrónico que se especificaba en Copia, para erróneamente mantenerla en
los próximos envíos realizados. Es así que ahora el sistema deja en blanco
la dirección de correo indicada en Copia al momento de finalizar el envío.
Ø Para
aquellos usuarios que hacen uso de Nómina en las ventanas de administración
de Clientes y/o Proveedores, ahora podrán indicar la frase CTE en Tipo de
Comprobante de Recibe, para que el sistema utilice dicho mail en el envío
de Cuentas Corrientes.
Ø Con
el objetivo de simplificar la labor de gestión de cuentas corrientes, en la
Consulta Múltiple de Cuentas Corrientes, a continuación del teléfono hemos
agregado la dirección de correo electrónico de las entidades.
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Actualización
5.06:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Usted
seguramente sabrá que en la incorporación de
comprobantes monetarios de compra, normalmente se indica la fecha del
comprobante físico que recibimos. Cuando el comprobante se cancela de
contado, este accionar suele generar una situación no deseada en dónde el
comprobante asociado (Pago), se incorpora con la misma fecha del
comprobante principal y deviene en una fecha de cancelación que se refleja
en el movimiento de caja o en el movimiento de cuenta bancaria en forma
incorrecta, ya que hasta el momento tomaba la fecha del comprobante
principal en lugar de tomar la fecha de efectivo pago. Esta situación está
ahora contemplada ya que en la solapa de
vencimientos, cuando usted indique contado como condición de pago, en el
cuadro denominado Fecha de Comprobante Asociado, el sistema le permitirá
indicar la fecha de efectiva cancelación. Dicha fecha, deberá ser igual o
superior a la fecha del comprobante principal y cumplir con los controles
de Rango de Procesamiento.
Ø Hemos
realizado un análisis detallado de cada una de las instalaciones de Vector,
y hemos detectado que afortunadamente con poca frecuencia, la carga de
datos por parte de los usuarios respecto de los comprobantes en donde
intervienen valores identificados por su número, no mantienen
un orden cronológico respecto del movimiento de los mismos. Por ejemplo, un
valor que ingresaba por medio de una cobranza con fecha de hoy, era luego
utilizado en un pago con fecha de ayer. Hasta el momento esta situación no
era controlada por sistema, permitiendo al usuario incurrir en este
desajuste que redundaba por ejemplo en la imposibilidad de emitir valores
en cartera a fecha con resultados ajustados a la realidad.
Ø Con
el objetivo de mejorar el sistema, agregamos un nuevo control de la
información aportada por el usuario, para que no se presenten dichos
desórdenes cronológicos en la confección de nuevos comprobantes y por otro,
durante los próximos 30 días nos abocaremos a subsanar las situaciones
existentes en donde se presenta un desorden cronológico de la información,
modificando la fecha de aquellos comprobantes por los que normalmente
ingresan los valores (habitualmente cobranzas u otros ingresos), llevándolas
al día del último egreso del valor ya sea por medio de un pago o depósito.
Claro está, que este cambio de fecha de algunas cobranzas también incide en
el asiento contable asociado y por ende en el balance de sumas y saldos. Si
le parece pertinente, controle que sus balances de sumas y saldos a la
fecha de cierre se hayan mantenido inalterados.
Ø Mejorando
las prestaciones ofrecidas respecto a la exportación de información al
Si.Fe.Re., hemos separado las Recaudaciones Bancarias de las Percepciones
de proveedores. Para ello, el sistema toma en cuenta el tipo de entidad a
la que corresponden los comprobantes analizados, considerando como
Recaudación Bancaria a todos aquellos que corresponden al tipo de entidad
CUE y la Jurisdicción Tributaria del impuesto no se encuentre definida. Así
también, y para aumentar el grado de interpretación por parte del usuario,
el sistema exhibirá los subtotales por jurisdicción para todas las
modalidades de exportación al Si.Fe.Re. Al utilizar esta nueva prestación
por primera vez, controle que la información proporcionada se corresponde
con la información existente en su sistema, luego de esto, utilícela
normalmente.
Ø Tal
como lo hacemos habitualmente, en este caso hemos incorporado 4.100.000
constancias de inscripción ante AFIP correspondientes a nivel Mayo de 2013. Con ello, usted podrá validar en el
momento mismo de la confección de comprobantes, si dicha entidad está
reconocida por AFIP y así obrar conforme lo dispuesto en su procedimiento
de trabajo. Tenga en cuenta además, que de no
existir la constancia correspondiente el sistema sólo informará dicha situación pero no limitará su accionar, permitiéndole
seguir adelante con su proceso.
Ø Con
el objetivo de facilitar la comprensión por parte del usuario y así reducir
la posibilidad de equivocaciones en la confección de aplicación de
comprobantes en distintas monedas, ahora el sistema expondrá en color azul
a aquellos comprobantes expresados en una moneda distinta a la local.
Ø Aumentando
el potencial del sistema respecto a la interacción con sus clientes y
proveedores, hemos creado una nueva prestación que le permitirá enviar
emails con sencillez. Se utiliza para enviar un mismo email a distintos
clientes o proveedores, accediendo por medio de la consulta general de
entidades (Ventas>Entidades>Consultas>General o
Compras>Entidades>Consultas>General), seleccionado las entidades a
las cuales le enviará el email, optando por el comando Enviar a Outlook de
la barra de comandos, dejando @ tal como lo propone el sistema, completando
los datos que crea necesarios (Asunto, Comentarios y/o Archivo Adjunto) y
haciendo Clic en Enviar, logrará enviar un mismo email a todas las
entidades seleccionadas.
Ø Viendo
que muchos usuarios hacen uso de la Mensajería Corporativa que ofrece el
sistema, hemos agregado la posibilidad de redimensionar la ventana de
trabajo de forma tal que pueda ajustar su tamaño acorde a sus necesidades.
Ø Aquellos usuario
que hace años utilizan Vector, seguramente habrán notado que en un
principio las ventanas de consultas eran de un tamaño fijo qué, aún
teniendo un monitor que admitía ventanas más grandes, el
sistema no permitían expandirlas y así aprovechar toda la superficie
de la pantalla, y que con el tiempo dicha situación fue subsanada para
poder aprovechar toda la pantalla disponible. Pues bien, ahora hemos
llevado adelante lo mismo con las ventanas de administración de comprobantes,
es decir que podrá alterar su tamaño según su deseo y así poder visualizar
mayor cantidad de información. Esto de aplica a todas las ventanas de
Comprobantes en lo referente al sector de Artículos tanto como al de
Valores, aumentando el área de exhibición y carga de acuerdo al tamaño de
la ventana del comprobante. Con ello, usted seguramente podrá aprovechar al
máximo su pantalla con Vector.
Ø En
la ventana de Liquidación de Impuestos, a las ya existentes posibilidades
de totalizar, se ha agregado la posibilidad de obtener totales por entidad.
Ø Se
agrega a Transportes como posibilidad para catalogar el concepto tratado en
las retenciones de ganancias, por ende en las
entidades clientes y proveedores dispondrá de dicha posibilidad. En tanto
que la determinación del impuesto se regirá por las siguientes
consideraciones, mínimo de impuestos determinado: $ 20, alícuota: 0,25 % e
importe a partir del cual se retiene: $ 6.500.
Ø Luego
de un análisis exhaustivo respecto del comportamiento de los usuarios al
momento de realizar las Copias de Seguridad, hemos visto que prácticamente
todos ellos mantienen la ubicación y nombre propuestos por el sistema para
identificar a la Copia de Seguridad. Así también, hemos detectado que en un
95% de situaciones en donde el usuario intervenía y cambiaba lo propuesto
por el sistema, la Copia de Seguridad no finalizaba exitosamente. Por ello,
hemos decidido la simplificación de la Copia de Seguridad evitando la
especificación del Destino y Nombre de la misma, y asumiendo los parámetros
predeterminados por el sistema, enviando la Copia de Seguridad al
Escritorio de Windows del equipo donde se lleva adelante dicho proceso. Es
decir que en adelante, bastará con indicar
Exportar y luego Aceptar para realizar la Copia de Seguridad del entorno en
el que trabaja.
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Actualización
5.07:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø El
día 17/06/2013 a las 11 hs la AFIP decidió cambiar la entidad autorizante
para la obtención de Certificados Digitales correspondientes al intercambio
electrónico de datos. Si usted emite comprobantes electrónicos con el
sistema, seguramente habrá observado que dicho cambio ha sido totalmente
transparente para sus actividades habituales. Esto se debe a la fortaleza
demostrada por el sistema en el tratamiento de comprobantes electrónicos.
Con más de 350.000 comprobantes electrónicos emitidos por nuestros clientes,
creemos conveniente recordarle que usted también cuenta con la posibilidad
de confeccionar comprobantes electrónicos (p/e Factura Electrónica) que
reemplazan, entre otros, a los comprobantes realizados por medio de
Controladores Fiscales. Si usted considera oportuno la implementación de
dichos comprobantes, póngase en contacto y con gusto lo asesoraremos al
respecto.
Ø Siguiendo
con la homogeneización del sistema, hemos modificado la forma de carga de
Vencimientos en aquellos comprobantes que tienen impacto sobre la cuenta
corriente. En el sector correspondiente a Vencimientos, ahora usted cuenta
con una barra de comandos en donde podrá indicar la acción a realizar, tal
como ocurre en el resto de las ventanas del sistema.
Ø Debido
a la modificación implementada por las firmas New Holland y CASE en el
formato en que informan las novedades del catálogo de artículos, hemos
hecho las adaptaciones necesarias para la correcta importación de los
mismos. Ahora usted tendrá disponible el lote mínimo de compra de cada
artículo para así poder confeccionar correctamente las Órdenes de Compra.
Ø Con
la intención de aumentar la ductilidad del sistema, hemos agregado una
nueva posibilidad en la configuración de los tipos de comprobante en donde
se podrá especificar que al momento de aceptar el comprobante el sistema
descarte todos aquellos artículos cuya cantidad sea 0 (cero). Esta nueva
propiedad en el comportamiento de los comprobantes, puede ser de utilidad
cuando el usuario pega desde Excel una nómina de artículos y especifica
cantidades en aquellos que desea considerar dejando en cero el resto. Así
es que el sistema descartará todos aquellos con cantidad cero y almacenará
el comprobante con aquellos artículos en los que se haya especificado
cantidad.
Ø Para
aquellos usuarios que utilizan el módulo de Servicio Técnico, en el área de
Órdenes de Trabajo así como en Garantías, hemos
incorporado en la solapa adicionales un sector en donde podrá especificar
el Detalle Descriptivo de la Intervención realizada. Dicho sector podrá
incorporarlo tanto en el comprobante mismo, como así también por medio de
la ventana de Evolución utilizando el ícono Abrir de la barra de comandos.
Este detalle podrá ser trasladado en forma transparente de un comprobante a
otro mediante el sólo relacionamiento de los mismo. Creemos que con este
agregado logramos completar aún más los comprobantes afectados.
Ø A
fin de facilitar la individualización de la información referida a Informes
Bancarios, tanto en las Conciliaciones Bancarias como en las Consultas de
Movimientos de Cuenta Bancaria, hemos incorporado una modificación en el
sistema que ahora agrega el detalle especificado en Observaciones del
Informe Bancario a la/s partidas que se reflejan en las posteriormente. Es
decir que a partir de esta versión, usted
observará el detalle que se venía exhibiendo hasta el momento seguido por
las observaciones que incorpore en el Informe Bancario.
Ø Viendo
que se mantiene la tendencia de valores rechazados, hemos agregado una
nueva consulta de valores denominada Según Librador, que le permitirá
obtener todos los valores recibidos en donde consta como librador un
determinado CUIT. Para acceder a dicha consulta, usted dispone de dos
posibles caminos, el primero por medio de la consulta específica al que
accederá por Tesorería> Informes/Consultas> Valores> Según
Librador, y un acceso directo que encontrará al momento mismo del ingreso
del valor simbolizado por medio del segundo ícono situado a la derecha del
sector reservado para citar el librador. Respecto a la forma de uso de la
nueva consulta, es homogénea con todo el sistema, y bastará con indicar el
CUIT del librador y actualizar la consulta.
Ø Hemos
detectado que para aquellas aplicaciones en donde intervienen comprobantes
expresados en monedas distintas a la moneda local, el sistema realizaba el
cálculo de conversión a moneda local con cuatro decimales en lugar de dos
decimales que se la forma de expresar los importes totales de los
comprobantes. Este comportamiento, en ocasiones desencadenaba en un cálculo
incorrecto del importe total de la aplicación, ya que consideraba cuatro
decimales en lugar de dos. Así es que a partir de
esta versión, el sistema asumirá un redondeo de dos decimales para la
determinación del importe total de la aplicación.
Ø Con
la mira puesta en facilitar la comprensión de la información expuesta en
las consultas que ofrece el sistema, hemos incorporado separadores de miles
en las cifras exhibidas. Es decir que por ejemplo,
la cifra que anteriormente se mostraba como 57625,33 ahora será expuesta
como 57.625,33 que, según nuestro relevamiento a usuarios, resulta más
sencillo de interpretar. Si bien hemos adaptado buena parte del sistema,
esta modificación será paulatina, y seguiremos incorporando este concepto
en las próximas versiones ofrecidas.
Ø Para
aquellos usuarios que operan con el módulo de Producción, hemos hecho la
corrección de un malfuncionamiento de los Ajustes de Órdenes de Producción
en donde, si el usuario ingresaba en la estructura a ajustar el mismo
artículo a producir, el sistema no permitía hacer la Preparación posterior.
Agradecemos al Sr. Fabián García el habernos advertido de dicha situación.
Ø Con
el correr del tiempo y la inflación reinante, vemos que poco a poco las
columnas donde se exhiben los importes van quedando angostas. Por ello, en
esta versión y en las sucesivas, iremos ampliando las columnas de las
consultas de forma tal que puedan albergar las cifras a exponer. En esta
versión hemos ampliado las columnas correspondientes a los importes
determinados en las liquidaciones de impuestos de forma tal que sean
exhibidos correctamente.
Ø Aumentando
la ductilidad del sistema en la incorporación o generación de comprobantes
que tengan impacto contable, hemos agregado la posibilidad de indicar la
Afectación Contable en la solapa Contable de los comprobantes. Si bien el
sistema ofrecerá la que posee el Tipo de Comprobante utilizado, usted podrá
indicar la de su interés para que sea tenida en cuenta al momento de
generar el asiento contable correspondiente al comprobante.
Ø Se
ha modificado la apariencia de aquellos sectores donde el usuario incorpora
fechas por medio del calendario desplegable. Hasta el momento, la
combinación de colores del calendario dificultaba la visualización de los
nombres de los días de la semana. Por ello, hemos hecho un cambio general
de combinación de colores que facilita la visualización de los mismos.
Ø Con
el objetivo de contemplar mayor cantidad de áreas del manejo de su empresa,
y para el caso de aquellas empresas cuya actividad principal sea la
compra-venta de rodados, hemos habilitado nuevamente el módulo de Gestión
de Ventas para que usted pueda reflejar sus operaciones. Si usted desea
participar en este proyecto, no dude en consultarnos para así incorporarlo
al proyecto que, con el aporte de todos, seguramente llegaremos a buen
puerto. Queremos además destacar la colaboración del Sr. Eduardo Jáuregui
Lorda que ha dado el puntapié inicial en el tema y ha sido un gran
colaborador para la evolución del sistema en este aspecto.
Ø Para
aquellas instalaciones que operan con el concepto de Unidades como tipo de
concepto, hemos hecho una revisión general de la información almacenada
para asignar proveedor y cliente a aquellas unidades que no lo tengan
definidos y se encuentren comprobantes de venta o compras que contengan
dichas unidades. Con ello, hemos logrado aumentar el grado de información
disponible al usuario.
Ø Dado
que AFIP ha modificado la forma de captura de las operaciones de IVA
sufridas, hemos adaptado el sistema al nuevo modelo de captura de
determinaciones impuesto por el SIAP. Además, en aquellos casos en donde la
información referente a Percepciones y Retenciones de IVA sufridas se
encuentre incompleta, hemos completado los regímenes con los códigos 214
para retenciones y 493 para percepciones. No obstante
ello, sería de utilidad que usted mismo controle la correcta definición de
dichas determinaciones por medio de Impuestos> Entidades> Impuestos.
Ø Siguiendo
con el mejoramiento de los circuitos administrativos que contempla el
sistema, hemos homogeneizado el proceso de anulación de valores. Hasta el
momento, la anulación de valores que preveía el sistema no seguía el mismo
hilo conductor que todo el movimiento de valores estandarizado en el
sistema, ya que para anular un valor se debía recurrir a Tesorería>
Informes/Consultas> Valores> Seguimiento y allí anularlo. En
adelante, dicha función ya no se encuentra operativa y ha sido reemplazada
por un comprobante específico para anular valores que no incide
contablemente al que se accede por Tesorería> Comprobantes>
Movimientos Intercajas, optando por el tipo de comprobante ANULACIÓN DE
VALORES e indicando el o los valores a considerar. Así también, hemos
analizado los valores en cartera de varias instalaciones y detectamos que
se exhiben un sinnúmeros de valores que por su
fecha de emisión seguramente ya no se encuentran en cartera, le
recomendamos tomar las medidas que usted considere pertinentes para ajustar
los valores en cartera para que la consulta refleje la realidad. Si
necesita asesoramiento al respecto no dude en consultarnos.
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Actualización
5.08:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Bienvenido
a la última versión de Vector, esta versión ha sido totalmente compilada
sobre Windows 8.1, el último sistema operativo ofrecido por Microsoft. Por
ello, IASA recomienda la utilización de dicho sistema operativo para lograr
el aprovechamiento de todos los recursos ofrecidos por su equipo.
Ø Seguimos
empeñados en la ampliación y mejoramiento de los módulos de Gestión de
Venta y Gestión de Trámites y así lograr hacerlos lo suficientemente
funcionales y atractivos para que nuestros usuarios hagan uso de ellos.
Desde hace meses venimos invirtiendo recursos en dicha labor y consideramos
que han llegado a un nivel de desarrollo que seguramente les serán de
utilidad. Si usted desea mejorar su plataforma de información respecto de
la Venta, el módulo de Gestión de Venta seguramente será su aliado. Ahora
bien, si su intención es eliminar papeles y minimizar la memoria de los
usuarios como recurso de información, no dude que la Gestión de Trámites es
la herramienta adecuada. Si hemos logrado atraer su atención, no dude en
contactarnos para poner en práctica estos módulos y con el tiempo verá que
la suya ha sido una muy buena decisión.
Ø Viendo
que muchos usuarios hacen uso de la prestación Pegar Excel de la solapa
artículos en la confección de comprobantes, la hemos mejorado con la
inclusión de la consideración que descartará todos los artículos cuya
cantidad sea cero pasando entonces al siguiente artículo. Esto facilita el
tratamiento de hojas de Excel predefinidas en donde el usuario indica los
artículos a considerar poniendo la cantidad en la celda correspondiente
dejando las demás en blanco.
Ø Para
aquellos usuarios que utilizan la Gestión de Venta o Gestión de Tramites,
en la Consulta General de Entidades hemos agregado una nueva columna con la
Fecha de Último Trámite/Gestión al final de la hoja de exhibición. Esto le
permitirá poder monitorear la actividad antes mencionada y así conocer el
grado de utilización de las mismas.
Ø Mejorando
las prestaciones del sistema, en la consulta de Saldos en Cuenta Corriente
se agrega una nueva columna denominada Prox. a Vencer que exhibe los
comprobantes que se vencerán en los próximos 7 días. Respecto a la columna
anteriormente denominada como A Vencer ahora se denomina Resto A Vencer y
contiene los comprobantes que vencerán más allá de los próximos 7 días.
Este agregado tiene como objetivo darle al usuario un panorama más amplio
de la situación en la que se encontrará en lo inmediato. Es decir que usted
sabrá cuánto está vencido, como también lo que se vencerá en pocos días.
Ø Ampliando
las posibilidades del manejo de reemplazos de artículos, hemos creado la
posibilidad de manejar tanto los reemplazos como las equivalencias. Para
ello, cuando usted indique la nómina de artículos a considerar como
reemplazos o equivalencias, primero deberá establecer si se refiere a un
reemplazo o a una equivalencia para luego indicar el artículo y demás
datos. Para el caso de equivalencias, al momento de utilizar el artículo en
un comprobante, el sistema le exhibirá las equivalencias posibles en la
parte inferior del cuadro de carga, lo que facilita la compresión por parte
del usuario.
Ø Incorporamos
un nuevo concepto de clasificación de comprobantes denominado Clasificador
Estadístico. A partir de la especificación del mismo en la elaboración del
comprobante, luego podrá realizar filtrados en las consultas de
comprobantes y así obtener información clasificada según los criterios por
usted indicados. Este nuevo manejo de información podrá serle de utilidad
en las Notas de Crédito, Cancelaciones de Notas de Pedido y Órdenes de
Compra, Resoluciones de Garantía y otros tipos de comprobante que usted
considere necesario clasificar.
Ø Para
aquellos usuarios que utilizan la modalidad de Facturación Electrónica, se
ha incorporado una nueva ventana de consulta denominada Control de
Concordancia de Documentación con AFIP, que le permitirá comparar la
información existente en Vector con aquella que queda almacenada en los
registros de la AFIP. Para acceder a la misma deberá recurrir a
Impuestos> Informes / Consultas> Control de Concordancia de
Documentación con AFIP. Una vez dentro de la misma, deberá indicar la
emisión y el período a considerar, actualizar la ventana y luego optar por
el ícono Comparar con AFIP (tilde verde) para que el sistema realice la
comparación deseada y arroje los resultados obtenidos. Ante la situación de
detectar desvíos en la comparación, el sistema lo informará en la columna
Discrepancias. Si bien no es habitual que existan dichas discrepancias,
según nuestros registros un máximo de 0,003% en un espectro de 150.000
comprobantes controlados, recomendamos hacerlo periódicamente o antes de
liquidar el IVA Ventas.
Ø Aumentando
el potencial de las consultas denominadas Ranking de Venta Mensual por
Cliente y Ranking de Compra Mensual por Proveedor, hemos agregado la
posibilidad de indicar el Origen de Información a considerar. En el caso de
optar por Comprobantes, el sistema actuará como lo hizo hasta el momento,
tomando los netos gravados de los comprobantes para así determinar los
importes a exhibir. Pero optando por la nueva modalidad llamada Artículos,
el sistema tomará en cuenta la sumatoria de las cantidades por los precios
unitarios, así como los descuentos y bonificaciones efectuados en los
artículos involucrados. De esta forma, usted podrá filtrar la información a
considerar y obtener un sinnúmero de informes estadísticos que podrán serle
de utilidad.
Ø Siguiendo
con las automatizaciones, hemos agregado cinco nuevos formatos de captura;
Valtra, Erca, Pauny, Sensor y Gherardi dentro de las posibilidades que
brinda la ventana de Captura de Artículos. Creemos que con ello evitaremos
malas interpretaciones a la hora de incorporar las novedades de los
maestros de artículos suministrados por dichas empresas ya que usted podrá
dejar predefinidos los parámetros de asimilación que fija su política de
precios.
Ø Tal
como lo hacemos habitualmente, en este caso hemos incorporado las 4.115.499
constancias de inscripción ante AFIP correspondientes a nivel 7 de Diciembre de 2013. Con ello, usted podrá validar en el
momento mismo de la confección de comprobantes, si dicha entidad está
reconocida por AFIP y así obrar conforme lo dispuesto en su procedimiento
de trabajo. Tenga en cuenta además, que de no
existir la constancia correspondiente el sistema sólo informará dicha situación pero no limitará su accionar, permitiéndole
seguir adelante con su proceso.
Ø Hemos
detectado que en ocasiones, afortunadamente pocas,
los entes gubernamentales entregan archivos para la asimilación de
información que contienen errores de formato. Viendo esto, hemos
robustecido las ventanas de captura de información para que el sistema
advierta al usuario de dicha situación y no permita incorporar información
inconsistente. Tal el caso de la importación de alícuotas impositivas como
así también de las constancias de inscripción en AFIP.
Ø Continuando
con las mejoras del módulo de Servicio Técnico, ahora al momento de
elaborar una Solicitud de Servicio, el sistema le presentará la situación
crediticia del cliente que está reservando un turno para ser atendido. La
idea es que al momento en que el cliente requiera servicio de nuestra
parte, el sistema nos advierta de situaciones que se desvían de nuestra
política de cobranzas y poder en el momento mismo tramitar las cobranzas de
las deudas.
Ø En
la ventana de Evolución de Órdenes de Trabajo, ahora por medio del comando
Abrir podrá indicar un nuevo campo de datos denominado Detalle Descriptivo
de la Intervención. Por medio del cual, podrá incorporar el detalle de las
tareas realizadas que luego podrán ser trasladadas en forma automática a
los comprobantes confeccionados posteriormente a partir del comprobante
donde usted indicó dicho detalle.
Ø Hemos
agregado tres nuevas ventanas de consulta y análisis denominadas
Seguimiento de Evolución, que afectan a tres áreas de tipos de comprobante,
Órdenes de Trabajo, Solicitudes de Garantías y Resoluciones de Garantías.
Estas nuevas consultas aumentan el potencial ofrecido por el módulo de
Servicio Técnico y por medio de éstas usted podrá tener una visión general
de la evolución de las tres áreas y su rendimiento. Como usted ve, estamos
trabajando fuertemente en el mejoramiento del módulo de Servicio Técnico y
sería de importancia que lo utilice, aprovechando de esta forma el
potencial que éste ofrece y así mejorar su gestión respecto de esta área.
Ø Manteniendo
como objetivo el mejoramiento continuo del sistema, hemos perfeccionado el
control de la nómina de vencimientos en los comprobantes que afectan la
cuenta corriente. Hasta el momento, el sistema controlaba correctamente que
la suma de los importes expresados en la nómina de vencimientos concordara
con el importe total del comprobante. Si bien dicho accionar era correcto,
no era tan así para el caso de comprobantes en moneda extranjera ya que al llevar dichos importes a la moneda local
redondeados a dos decimales, podía darse el caso de situaciones en donde la
suma de los vencimientos no concuerde con el importe total del comprobante,
en general por uno o dos centavos. Es decir, que
de ahora en más, el sistema lleva adelante un control más ajustado a los
conceptos contables en donde deberá coincidir la suma de los importes de
los vencimientos redondeados a dos decimales en forma individual con el
importe total del comprobante también redondeado a dos decimales, en forma
directa para el caso de moneda local, y por medio de la conversión a moneda
local redondeada a dos decimales para el caso de comprobantes en moneda
extranjera. En el caso de estos últimos y al momento de aceptarlos, si el
sistema le informa que no coinciden los importes por un centavito, bastará
con modificar levemente los importes de los vencimientos para así lograr
que concuerden con el total.
Ø Continuando
con el agregado de funcionalidades, en la consulta de cuentas corrientes en
su modalidad pendiente, hemos incorporado una nueva funcionalidad que
seguramente muchos de nuestros usuarios verán con beneplácito. La nueva
funcionalidad está representada en la barra de comandos por el ícono
denominado Cambio de Nómina de Vencimientos, por medio de la cual, podrá
reformular total o parcialmente la nómina de vencimientos que atañen a un
comprobante, en la medida que se cumplan dos requisitos, que el tipo de
comprobante admita la modificación de vencimientos y que ninguno de los
vencimientos se encuentre aplicado. Esta funcionalidad le otorga al sistema
la flexibilidad esperada por los usuarios y ha sido posible su
incorporación dado que la nómina de vencimiento no afecta contablemente.
Tenga en cuenta además, que rigen los mismos
controles de integridad que en la elaboración de comprobantes en donde la suma de los importes de los vencimientos deberán
coincidir con el importe total del comprobante.
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Actualización
5.09:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø En
desarrollo.
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Última
Actualización 12/12/2013 (ECR)
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