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Recomendaciones
para Actualizar su Sistema:
A
continuación, usted encontrará una serie de pasos que deberá respetar para
asegurar la correcta actualización de su sistema.
Ø Lea
atentamente las novedades con que se encontrará en la nueva versión del
sistema y evalúe cómo impactarán ellas en su labor diaria. De tener dudas
respecto al impacto que producirán, no realice la actualización y
consúltenos al respecto.
Ø Realice
la exportación de su entorno por medio de Copia de Seguridad y guárdelo en
lugar seguro, para disponer del mismo en caso que fuere necesario.
Ø Haga
una copia del sistema actual (Vector.exe) y guárdela junto al respaldo
antes mencionado.
Ø Asegúrese
de utilizar un ordenador confiable para realizar la actualización, tanto
sea esto con respecto al ordenador mismo como a su conexión con la red.
Ø Realice
la actualización en un horario en que pueda contactarse fácilmente con
nuestra Mesa de Ayuda, de forma tal de indicarle los pasos a seguir ante
una dificultad.
Ø Retire
a todos los usuarios del sistema, y avise que por 15 minutos no podrán
utilizarlo.
Ø Instale
la nueva versión del sistema, verificando luego de esto que en el borde
inferior-derecho figura el número de versión que se indica en esta página.
Ø Ingrese
al sistema y cuando el sistema le sugiera realizar el mantenimiento del
mismo, acepte dicha acción.
Ø De
poseer varios entornos de trabajo, ingrese a todos ellos y realice el
Mantenimiento sugerido.
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Actualización
5.00:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Ante
todo y celebrando las 500 actualizaciones de nuestro sistema Vector,
queremos agradecer su colaboración, buena predisposición y fidelidad
demostrada durante estos más de veinticinco años de desarrollo conjunto. De
nuestra parte y en la medida de nuestras posibilidades, hemos siempre
tratado de satisfacer sus inquietudes y necesidades de procesamiento e
información. Esperamos seguir contando con su aporte en los años venideros,
dado que en gran medida, el sistema que usted opera tiene SU impronta
plasmada en todas las prestaciones que el mismo ofrece.
Ø Con
el objetivo de facilitar la gestión de cobranzas en donde el recorrido por
la clientela se basa en localidades o códigos postales hemos agregado en la
Consulta Múltiple de Cuentas Corrientes y en situación Pendientes la
posibilidad de indicar el ordenamiento deseado, ya sea por Razón Social
como hasta el momento, o por Código Postal. En este último caso, el sistema
ordenará las cuentas corrientes por código postal y exhibirá, además del
teléfono como hasta el momento, el código postal seguido por la localidad.
Ø Para
aquellos usuarios que utilizan la solapa denominada Nómina en las ventanas
de Clientes y Proveedores, hemos agregado un nuevo dato a incorporar
llamado Detalles Adicionales, en él usted podrá incorporar información que
le resulte de utilidad tener en consideración al momento de establecer
contacto con la persona en cuestión.
Ø Dado
que hemos recibido algunas inquietudes respecto del alto tiempo de
respuesta en las Consultas de Cuenta Corriente Múltiple en su modalidad
Histórica tanto de clientes como de proveedores, hemos mejorado y mucho el
tiempo de respuesta de las mismas. Aumentando su velocidad de procesamiento
en aproximadamente un 700% respecto de la versión anterior del sistema. Con
ello, creemos que mejorará la utilización de una prestación por demás útil.
Ø En
la prestación denominada Consultas Especiales hemos agregado la posibilidad
de utilizar los Cuadros Desplegables que simplifican la operatoria del
usuario al momento de indicar el alcance de la misma. Esto y para casos en
donde la lista de selección resulta pequeña, es más sencillo que indicar el
código del ítem a considerar.
Ø Teniendo
en cuenta que la inflación es un condimento cada vez más relevante en el
manejo de la comercialización de las empresas, es que tanto para el caso de
el módulo de Cobranzas como el de Pagos, hemos incorporado una nueva
Consulta de Intereses Sobre Comprobantes Vencidos, que determina los
intereses a aplicar conforme la composición de la cuenta corriente de las
entidades con comprobantes pendientes de aplicar. A partir de la
composición del saldo pendiente y vencido de las entidades, el sistema determinará
los intereses (con impuestos) que corresponde aplicar según la tasa de
interés anual indicada por el usuario. El grado de desarrollo de esta
prestación se encuentra en la etapa inicial y esperamos el aporte de los
usuarios para el mejoramiento de la misma.
Ø Sabido
es que los usuarios que utilizan el módulo contable, habitualmente hacen
uso de los Asientos Resumen para lograr obtener un libro diario más
pequeño. Ampliando las posibilidades de generación de asientos resumen a
los ya existentes Intervalos de Generación, Diario y Mensual, hemos
agregado un nuevo intervalo denominado Individual que le permitirá generar
un asiento resumen por cada asiento de diario existente para el período y
afectación indicados. Esta nueva posibilidad resulta de particular
importación para los asientos de cierre y apertura de ejercicio que
habitualmente requieren que no sean agrupados, sino resumidos en forma
individual.
Ø Uno
de nuestros usuario ha detectado que para una situación particular en el
manejo de valores cuando se encuentra activo el concepto de Cajas, el
sistema no resolvía correctamente la situación planteada, es que hemos
mejorado el manejo de valores que reingresan validando ahora que la caja de
reingreso sea la misma por la que el valor egresó de la empresa, ante la
situación de encontrar una disparidad de concepto en la situación aportada
por el usuario, el sistema reaccionará advirtiendo dicha situación y no
permitirá el reingreso planteado.
Ø Prácticamente
todos los usuario del sistema hacen uso de las ventanas de consulta de
información, y muchos de ellos ordenan la información exhibida haciendo
clic sobre el título de la columna de su interés. Para el caso de importes
y hasta el momento, el sistema sufría de una anormalidad en el tratamiento
de los importes negativos, en donde los ordenaba sin tener en consideración
el signo del importe expuesto. A partir de esta versión, el sistema
ordenará los importes contemplando el signo tanto como el valor absoluto de
las cifras contenidas en la columna afectada por el ordenamiento dispuesto
por el usuario.
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Actualización
5.01:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Aquellos
usuarios que hacen uso de la emisión de comprobantes electrónicos deberán
tener en cuenta que el certificado que otorga la A.F.I.P. para la emisión
de comprobantes tiene una validez de 2 años aproximadamente, superado dicho
período de validez la A.F.I.P. no otorgará los CAE como lo realiza
habitualmente. Por ese motivo, resulta de particular importancia que su
contador verifique la validez de su certificado y así anticiparse a la
caducidad del mismo y de ser necesario, tramite un nuevo certificado que
amplíe su solicitud de emisión de comprobantes con la suficiente antelación
y así evitar inconvenientes en la emisión de comprobantes de venta.
Ø En
los Resúmenes de Cuenta Corriente ahora usted podrá exponer el mercado al
que corresponde la emisión realizada.
Ø Con
el objetivo de acotar el alcance de la información exhibida en la venta
emergente de Situación Crediticia de los comprobantes de Venta, y así
evitar la confusión de los usuario de respecto de las deudas presentadas
por el sistema, hemos agregado la posibilidad de indicar en la ventana de
administración de Mercados si el mismo participa en la ventana de Situación
Crediticia. Con ello, creemos dar una información más ajustada a la
realidad del comprobante que el usuario genera. No obstante lo expuesto, si
el usuario se encuentra realizando un comprobante de un determinado
mercado, el sistema lo contemplará aún sin estar indicado expresamente.
Ø Tanto
en la ventana de administración de Clientes como en la de Proveedores,
hemos ampliado el sector reservado a la incorporación de Características
Adicionales y así, mostrar mayor cantidad de información y simplificar la
incorporación de la misma.
Ø Hemos
actualizado su base de datos de Constancias de Inscripción ante A.F.I.P.
con el agregado de 4.100.000 constancias que corresponden a la fecha
02/07/2012. Recuerde que a partir de esta información usted podrá controlar
la existencia de dicha constancia en el momento mismo de la generación o
incorporación de comprobantes, como también, hacerlo en forma global por
medio de la prestación denominada Comparativo entre Entidades y A.F.I.P.
que encontrará dentro de Impuestos > Informes / Consultas. Haga uso de
dicha prestación y mantenga saludable la información almacenada en su
sistema.
Ø En
la ventana de administración de Proveedores, en el cuadro denominado
Situación Impositiva usted ahora cuenta con la posibilidad de indicar si
corresponde practicar tanto Retenciones de IVA como de Seguridad Social.
Así también, incorporamos un cuadro desplegable para informar la situación
del proveedor frente al Impuesto a las Ganancias. Por medio de estas nuevas
configuraciones, usted podrá automatizar aún más la generación de
retenciones y simplificar su labor diaria durante la confección de Órdenes
de Pago.
Ø Dado
que la A.F.I.P. obliga a controlar las transacciones realizadas con
proveedores monotributistas respecto de las
compras realizadas a los mismos, es que el sistema ahora le brinda una
nueva ventana de consulta en donde podrá obtener las compras realizadas en
forma mensual. Con ello, podrás determinar con exactitud las compras
realizadas, y así saber si su proveedor se excede de los límites pautados
para la situación impositiva con la que se encuentra catalogado. Si es de
su interés, podrá acceder a la misma por
Impuestos>Informes/Consultas>Control de Transacciones con Monotributistas.
Ø Ampliando
las posibilidades que ofrece la ventana de administración de Clientes y
Proveedores, en el cuadro denominado Documentación Adicional de la solapa
Adicionales hemos agregado la posibilidad de indicar los archivos externos
al sistema que guardan relación con la entidad tratada. Con ello, logramos
concentrar en el sistema toda la información circundante, aún sin ser ésta
generada por el sistema. Usted podrá incorporar y consultar hojas de Excel,
documentos de Word, archivos del tipo PDF, imágenes y archivos de texto
plano.
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Actualización
5.02:
Ø Teniendo
en mente la mejora constante del sistema y que así le resulte más sencillo
y práctico su utilización, hemos ampliado el cuadro de Relacionamientos
Posteriores en la emisión de comprobantes. Con dicha ampliación, a la
información exhibida anteriormente logramos agregar la fecha e importe del
comprobante que se generó a partir del comprobante tratado. Además de los
agregados anteriormente mencionados, también incorporamos dos acciones
posibles para anular o eliminar el comprobante seleccionado, presionando Control+U o Control+E
respectivamente.
Ø Tanto
en la Consulta General de Órdenes de Trabajo como en la Consulta General de
Solicitudes de Garantía hemos agregado cuatro nuevas columnas indicando los
importes correspondientes a Repuestos, Mano de Obra, Trabajos de Terceros y
Viáticos. Con ello, creemos mejorar la percepción por parte de usuario de
la situación de cada comprobante, ya que para la columna identificada como
Importe, ahora podrá ver la forma en que se compone según el detalle
anteriormente mencionado.
Ø En
la solapa denominada Artículos Reclamados de la ventana de Solicitudes de
Garantía hemos agregado la posibilidad de incorporar nuevos ítems tanto sea
para Repuestos, Mano de Obra como en Trabajos de Terceros. Con ello,
creemos simplificar y mucho la incorporación de información de dicho tipo
de comprobante ya que en buena medida logrará independizarse de la Orden de
Trabajo referenciada. Así también hemos agregado la posibilidad de indicar
la fecha de reparación y así lograr sortear inconvenientes burocráticos a
la hora de la presentación de las Solicitudes de Garantía.
Ø Varios
de nuestros usuarios nos han hecho hincapié en que si bien es muy útil el costeo de los artículos al momento de la venta, el
hecho que dichos costos se exhiban en forma franca en la ventana de
facturación, puede resultar inapropiado para el caso en que el cliente esté
observando dicha ventana. Así es que en adelante, usted podrá indicar por
tipo de comprobante si dichos costos son visualizables
o no por parte del usuario y por ende del cliente.
Ø Luego
que varios de nuestros usuarios analizaran el incumplimiento en la cobranza
de sus clientes, hemos considerado apropiado incorporar la posibilidad de
indicar en la ventana de administración de clientes a aquellos considerados
Riesgosos. Para ello, y en el cuadro denominado Relevancia, usted ahora
podrá seleccionar Riesgoso, lo que se verá reflejado tanto en la Consulta
Múltiple de Cuenta Corriente agregando la frase Riesgoso a continuación de
la Razón Social, en la Consulta de Saldos de Cuenta Corriente por medio de
un semáforo en colorado y en la ventana emergente de Situación Crediticia
exhibiendo la Razón Social del Cliente en colorado.
Ø Con
el objetivo de facilitar la visualización de la situación de comprobantes
respecto de las autorizaciones practicadas, en la solapa Adicionales de los
comprobantes hemos ensanchado el cuadro denominado Autorizaciones para así
exhibir la fecha en que se practicó dicha autorización.
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Actualización
5.03:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø En
las distintas ventanas de Autorización de Comprobantes y para el estado
Autorizadas, ahora el sistema le permitirá seleccionar el usuario a
considerar para la exhibición de comprobantes. De esta manera usted podrá
conocer con exactitud la gestión de cada usuario respecto de las
Autorizaciones efectuadas. Claro está que también podrá optar por
<Todos> en donde el sistema le exhibirá todas las autorizaciones
efectuadas sin discriminar por usuario.
Ø Ampliando
la capacidad del sistema respecto del tratamiento de información, hemos
incorporado un cuadro específico relacionado con la documentación adicional
de los Artículos y Genéricos. En el cuadro Documentación Adicional de la
solapa Detalles, usted podrá citar toda aquella documentación que considere
de interés para la correcta definición del ítem en cuestión; tales como
libros de Excel, documentos de Word, imágenes, blocs de notas y documentos
en formato PDF. Tanto podrá incorporarlos a la base de datos en si misma
por medio del ícono pegar, como hacer mención a la ubicación física de
dichos archivos por medio de Importar, ahorrando así espacio en la base de
datos principal.
Ø Hemos
modificado la consulta de Cumplimiento tanto en Cobranzas como en Pagos
para que, en aquellos casos en donde la fecha del valor entregado sea
inferior a la del comprobante que lo contiene. Ahora el sistema y para dichas
situaciones tomará la fecha del comprobante como fecha de cálculo en lugar
de la fecha del valor afectado. Si bien es una modificación menor, al
presentarse dicha situación, el sistema ahora resolverá correctamente el
cálculo de días de anticipación o mora según corresponda.
Ø En
la ventana de Gestión de Cobranzas hemos agregado la posibilidad de indicar
la Fecha de Efectivización de la misma, de forma
tal de dejar sentado la fecha que se pacta con el cliente para la
concreción de la misma. Así también, hemos agregado un ícono denominado
Nuevo, que le brinda la posibilidad de generar la Liquidación de Cobranza
con los datos aportado en la gestión en curso. El sistema trasladará a la
Liquidación todos los datos del cliente, los comprobantes alcanzados, así
como también la gestión en curso y la fecha de efectivización.
Ø Tanto
en la ventana de administración de clientes como en la de proveedores,
hemos incorporado un nuevo campo denominado ID. Tributario que se presenta
y focaliza al optar por Nuevo en la barra de comandos. Tan sólo con
completar dicho campo con el CUIT de la entidad en cuestión, y si existen
datos en AFIP, el sistema completará automáticamente los campos Razón
Social, Categoría Impositiva, Situación frente al IVA, Tipo y Número de
Documento, Situación en IIBB y Número de IIBB. Facilitando así la carga de
nuevas entidades ya que todos esos datos los completará el sistema por si solo.
Ø En
la ventana de Consulta Puntual de Cuenta Corriente de clientes ahora
dispone de la posibilidad de Imprimir o Guardar los datos exhibidos
respecto de los valores que se dispone de dicha entidad, o hayan sido
entregados y cuya fecha de acreditación sea mayor al día en que se realiza
la consulta.
Ø En
la Consulta de Saldos en Cuenta Corriente en su modalidad Actual, hemos
hecho un reordenamiento del encolumnado,
colocando la columna Crédito Máximo al lado de la columna Total, de forma
tal que sea más sencilla la comparación. Y además, hemos cambiado el
contenido de las columnas Débito y Crédito para que se expongan con el
mismo criterio que en el resto del sistema.
Ø Observando
que algunos de nuestros usuarios olvidaban citar el campo Clearing en los comprobantes de Depósito o Rechazos
Bancarios, es que hemos optado por que el sistema coloque en forma
automática la cifra 24 en dicho campo. De manera tal que el cálculo de
fecha de acreditación se haga en base a la fecha de la transacción y no
referida a la fecha del o los valores tratados.
Ø Viendo
que ya es tiempo de ponerle pilas al tema inflación (aunque alguien diga lo
contrario), es que de aquí y hasta fin de año vamos a abocarnos a mejorar
el sistema respecto de este tema. Así es que para dar el puntapié inicial,
en el módulo de Tesorería y dentro de la carpeta Parámetros, usted ahora
dispone de una ventana denominada Financieros en donde podrá incorporar la
Tasa de Interés Anual que considere apropiada para la determinación de
intereses a aplicar. De allí en más, el sistema asumirá dicha tasa como
referencia para todos los cálculos de intereses.
Ø Complementando
el ítem anterior, usted ahora podrá emitir cuentas corrientes indexadas,
tanto seaen la Consulta Puntual de Cuenta
Corriente como en la Múltiple. Con sólo optar por Pendiente Indexada en
Tipo de Consulta, el sistema exhibirá la cuenta corriente afectada por la
tasa de interés anual, que en principio tomará desde los parámetros
financieros, pero si usted lo desea, podrá alterar por medio del botón
Configurar.
Ø Ahondando
más en el tema, y para aquellos usuarios que hagan uso de la ventana
emergente de Situación Crediticia, ahora exhibe los intereses acumulados de
los comprobantes vencidos en cuenta corriente.
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Actualización
5.04:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Luego
de un exhaustivo análisis de todas las instalaciones del sistema, hemos
detectado que en algunas ocasiones, el usuario no incorpora correctamente
la información referida al sector impositivo en la elaboración de
comprobantes, lo que desemboca en una incorrecta determinación del impacto
impositivo del comprobante. Así es que en adelante y con el objetivo de
lograr que el usuario opere conforme lo que se considera la correcta
utilización del sistema, a todos los controles que se realizan al momento
de aceptar la confección de un comprobante, controlará además que se hayan
realizados los cálculos impositivos correspondientes. Un detalle relevante
y que hemos visto con frecuencia, es la incorrecta utilización de artículos
en la solapa homónima agregando Impuestos Computables. En adelante, tenga
en cuenta que todos aquellos Impuestos Computables no determinados
automáticamente por el sistema, deberán incorporarse en el cuadro Impuestos
de la solapa Adicionales y no en la solapa Artículos. El objetivo de estos
nuevos controles es llegar a que no se presenten discrepancias al momento
de realizar Liquidaciones de IVA Ventas y Compras. Si respetando estas
consideraciones, usted se encuentra con imposibilidades al momento de
registrar comprobantes, infórmenos de dicha situación y con gusto
configuraremos el sistema para que cumpla con sus necesidades.
Ø Ahora
la influencia impositiva general de los comprobantes podrá configurarse por
medio de Parámetros Generales. Tenga en cuenta que por omisión el sistema
asumirá que de corresponder, los comprobantes impactarán sobre el área
impositiva.
Ø Aumentando
los controles que ofrece el sistema respecto de la información aportada por
el usuario, ahora usted cuenta con la posibilidad de indicar si desea
controlar que el saldo del tipo de valor en una transacción no resulte
negativo. Para ello, bastará con ir a la ventana de administración de Tipos
de Valor e indicarlo tildando la casilla correspondiente.
Ø Para
aquellas instalaciones en donde al momento de facturar se utiliza una lista
de control con el objetivo de controlar que no se facture con precios de
venta inferiores a la lista de control, el sistema ahora cuenta con una
prestación adicional en donde usted podrá especificar la tolerancia en días
de la antigüedad de dichos costos de control. Si la fecha de revisión del
precio de la lista de control es inferior a la política de precios
configurada, el sistema no permitirá aceptar el comprobante, alertando al
usuario de dicha situación. Por omisión, el sistema asumirá 365 días de
tolerancia en la antigüedad de dichos costos.
Ø Si
usted utiliza el sistema para generar etiquetas con códigos de barra para
identificar sus artículos, ahora cuenta con una herramienta que puede serle
de utilidad al momento de emitirlas. Por medio de la prestación denominada
Emisión de Etiquetas por Comprobante, que encontrará por medio de
Existencias>Informes/Consultas, con sólo indicar el comprobante de
origen (en general Remitos de Compra), actualizar la consulta, seleccionar
los artículos a considerar en la emisión de etiquetas y presionar el ícono
denominado Emitir Etiquetas, logrará que el sistema emita las etiquetas
correspondientes a cada artículo seleccionado teniendo en cuenta también la
cantidad expuesta en la columna Cantidad.
Ø Tal
como sucede con las constancias de A.F.I.P. en donde el sistema tiene
almacenadas más de 4.500.000 constancias, ahora el sistema cuenta con la
capacidad de almacenar las 810.000 constancias de I.I.B.B. que ponemos a su
disposición para que el sistema complete en forma automática los datos al
momento de ingresar nuevos clientes y/o proveedores. Con ello, cumplimos
con el objetivo de facilitar el ingreso de información ya que el sistema
completará buena parte de los datos impositivos de las entidades en forma
transparente. Si usted desea contar con las constancias de I.I.B.B.
mencionadas, envíe un mail a soporte@iasa.com.ar indicando su solicitud.
Ø Usted
seguramente observará que su sistema habitualmente le solicita que lo
actualice para obtener la última versión del mismo, esto se debe a que
trabajamos permanentemente para agregar nuevas prestaciones y/o mejorar las
existentes, manteniéndolo siempre en la última versión disponible del
sistema. Creemos que el agregado gradual de modificaciones evita que el
usuario se encuentre de buenas a primeras con cambios en el sistema que no
logrará interpretar debido a la magnitud de los cambios. Si a usted le
resulta inconveniente esta habitualidad en la actualización del sistema y
considera más pertinente recibir actualizaciones bimestrales, consulte con
el administrador de su instalación así como con el resto de los usuarios
que utilizan el sistema respecto de tal decisión, y envíe un mail a
soporte@iasa.com.ar indicando que ya no desea recibir actualizaciones
frecuentes, sino que lo hará en forma bimestral.
Ø En
la ventana de Autorización de Comprobantes y para aquellas situaciones en
donde se realicen Notas de Débito, el sistema completará automáticamente
las observaciones del vencimiento del comprobante afectado con los datos
referidos al débito realizado.
Ø Para
evitar errores por parte del usuario en la incorporación de comprobantes
que impacten en los movimientos de caja, ahora el sistema controlará que el
usuario indique la caja correspondiente a su transacción.
Ø Como
usted sabrá, la nueva edición de Windows denominada 8, estará disponible
durante el mes de Octubre de 2012. Por ese motivo y con el objetivo de
garantizar la continuidad de Vector respecto del cambio de plataforma
operativa, hemos estado trabajando con Windows 8 desde hace ya tres meses.
Los resultados han sido óptimos y podemos garantizar el perfecto
funcionamiento del sistema en esta nueva plataforma de Microsoft. Las
pruebas y modificaciones han abarcado la integridad del sistema, teniendo
además como motor de base datos SQL Server 2012 que es la última versión de
dicho aplicativo. En resumen, si usted decide adquirir un nuevo equipo con
Windows 8 o actualiza su Windows actual a la nueva versión, tenga la
tranquilidad que Vector funcionará correctamente en su equipo. De aquí en
más, nuestra plataforma de desarrollo y control de correcto funcionamiento
será Windows 8 y así nos mantendremos actualizados
respecto las novedades que ofrezca Microsoft.
Ø Con
el objetivo de minimizar el uso de escritos libres por parte del usuario
hemos creado el concepto de Descripción Sustitutiva en la carga de
comprobantes que involucran artículos. Para la utilización de la
Descripción Sustitutiva usted deberá tener en cuenta que tendrá disponible
un espacio de 32 caracteres por cada ítem que usted complete en la ventana
de artículos, y que al imprimir el comprobante, la Descripción Sustitutiva
reemplazará a la descripción del artículo. Además, la Descripción
Sustitutiva será trasladada en el relacionamiento de comprobantes, con el
agregado que en aquellos relacionamientos en donde el tipo de comprobante
accione con almacenamiento diferencial, será tenida en cuenta para
determinar si se agrega o no un nuevo ítem en el comprobante de destino.
Esto último será de gran utilidad en aquellos casos tales como Retiros de
Taller, Hojas de Trabajo y en Comprobantes de compra que impacten sobre
Órdenes de Trabajo. Si
bien lo antes mencionado apunta a uno de los rubros específicos del
sistema, no deja de ser de utilidad para otros rubros que también contempla
el sistema, sobre todo en comprobantes de compra en donde habitualmente se
utilizan Textos Predefinidos y ahora podrá indicar específicamente el bien
tranzado.
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Actualización
5.05:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Con
el propósito de lograr utilizar al máximo las nuevas prestaciones que
ofrece el sistema, por favor lea con atención las novedades expuestas a
continuación. Si le surgen dudas, desarrolle un mail explicativo y envíelo
a soporte@iasa.com.ar. Gracias.
Ø Viendo
la fiabilidad demostrada por las Conciliaciones Bancarias y canalizando la
inquietud de varios de nuestros usuarios, hemos desarrollado un nuevo
circuito de análisis de información referido al control del movimiento de
caja. Para ello, usted ahora dispone de una nueva prestación llamada
Conciliaciones de Caja, que le permitirá hacer un control exhaustivo del
movimiento de caja, discriminando los movimientos conciliados de aquellos
que no posean dicho estatus. Tal como sucede en la prestación de origen, el
sistema mantiene un pendiente de conciliar como también permite realizar
distintas consultas que facilitan una visión global tanto como particular
de la situación de la caja. Las nuevas conciliaciones tienen impacto sobre
la Consulta de Movimiento de Caja ya que se mostrarán con un tilde verde aquellos movimientos ya conciliados, como
también impactan sobre el resto del funcionamiento del sistema, impidiendo
anular o eliminar comprobantes que hayan sido conciliados.
Ø Ampliando
las posibilidades de configuración de las ventanas de Consulta de Asientos
en todas sus modalidades, agregamos la posibilidad de indicar si desea
contemplar sólo los asientos confeccionados en forma manual.
Ø Tal
como hemos automatizado el sector referido al Si.Fe.Re.,
también automatizamos la prestación denominada Operaciones de IVA Sufridas.
Estamos seguros que de esta forma lograremos mantener un criterio uniforme
en la obtención de dicha información.
Ø Hemos
detectado que en ocasiones y en la elaboración de comprobantes que
requieren autorización electrónica, algunos usuarios por error completan el
campo Autorización Afip lo que resulta en la
posterior imposibilidad para obtener el mismo por medio de Intercambio
Electrónico. Motivo por lo cual, hemos perfeccionado la ventana de
adquisición de datos, imposibilitando el ingreso de datos en dicho campo
cuando la obtención de la Autorización sea en forma electrónica.
Ø Si
su instalación de Vector contempla el manejo de Programas de Venta, en
Ventas>Informes/Consultas>Análisis ahora usted cuenta con la
posibilidad de una nueva consulta denominada Evolución de Programa de
Venta, que le brinda la posibilidad de obtener una visión global del mismo.
Ø Continuando
con las ampliaciones del módulo de Impuestos, en el tópico referido al Si.Fe.Re., hemos incorporado la posibilidad de obtener
por separado las Percepciones Aduaneras de las Percepciones de IIBB de
proveedores locales. Pare ello, el sistema se basa en el CUIT de la entidad
en donde, si el comprobante que contiene la percepción sufrida corresponde
al CUIT 33-69345023-9 la asumirá como aduanera, caso contrario las
considerará como percepción de proveedor local. Si usted opera con
Percepciones Aduaneras, tenga en cuenta esta innovación ya que, las ahora
consideradas aduaneras, no serán reflejadas en la consulta de percepciones
locales.
Ø Ahondando
un poco más en Si.Fe.Re., y con el objetivo de
evitar errores así como facilitar la obtención de información, ya no será
necesario seleccionar los impuestos a considerar debido a que el sistema de
ahora en más sólo considerará aquellos impuestos que en Influencia Contable
tengan indicado Acredita y marcada su influencia en Si.Fe.Re.
Por favor, corrobore que la definición de sus impuestos sea la adecuada
para estas nuevas normas de comportamiento en el análisis de la información
a considerar en las exportación al Si.Fe.Re. Como elemento de control adicional, para
todas las modalidades de exportación referentes al S.Fe.Re.,
hemos agregado una última fila en donde se refleja el importe total de las
transacciones consideradas.
Ø Siguiendo
con las mejoras en el módulo de Gestión de Ventas, en la Consulta General
de Contactos Individuales hemos agregado la posibilidad de indicar y
filtrar por la Relevancia Mínima del Contacto.
Ø Para
las configuraciones del sistema en donde se hace uso del concepto de
Carpeta, y con el objetivo de simplificar la nómina de carpetas posibles de
utilizar en la elaboración de comprobantes, ahora el sistema sólo exhibirá
aquellas carpetas que se consideren vigentes según el período de validez de
las mismas. Con ello evitaremos errores por parte del usuario ya que se
acota y mucho las posibilidades de selección de la carpeta afectada.
Ø Luego
de recibir sugerencias de parte de distintos usuarios, hemos modificado el
comportamiento de la Consulta de Cuenta Corriente bajo la modalidad
Pendiente Indexada, ahora el sistema sólo considera los comprobantes
vencidos para aplicarles los intereses correspondientes dejando el importe
de los comprobantes pendientes de vencer sin afectar por la tasa de interés
especificada.
Ø Para
aquellas instalaciones que operan con el sector de Carpetas, el sistema
ahora las trasladará tanto en el relacionamiento de comprobantes como así
también en la incorporación de comprobantes en las aplicaciones tanto de
ventas como de compras.
Ø Incrementando
las posibilidades de configuración de la Consulta Múltiple de Cuentas
Corrientes y para el caso de tipos de entidades que se consideran
agrupadas, hemos agregado la posibilidad de indicar si desea considerar
todas las entidades agrupadoras, como hasta ahora, o alguna de ellas en
particular. Con ello, podrá realizar análisis puntuales de las cuentas
corrientes de entidades agrupadas según la entidad agrupadora a la que
pertenecen.
Ø Para
aquellos usuarios que operan con el concepto de Diferencia de Cambio, en la
ventana de administración de Cuentas Contables podrá indicar si la cuenta
contable tratada es considerada como Diferencia de Cambio y por ende, los
asientos contables en los que se encuentra involucrada no serán tenidos en
cuenta en los análisis contables que se realicen en monedas distintas a la
considerada como moneda local.
Ø Aumentando
el potencial de la Consulta de Saldos de Cuenta Corriente, hemos
incorporado la posibilidad de enviar por correo electrónico los resúmenes
de cuenta corriente de los ítems seleccionados. Con sólo seleccionar varios
ítems y optar por Enviar en la barra de comandos, el sistema enviará un
correo electrónico con la cuenta corriente pendiente para cada ítem
seleccionado. Con ello, creemos haber simplificado y mucho el envío de
cuentas corrientes a clientes y proveedores, y además, asegurado su buen
funcionamiento con el envío de más de 85.000 correos electrónicos en modo testing.
Ø Con
la finalidad de aumentar las posibilidades de configuración del sistema, en
la ventana de administración de Tipos de Entidades, hemos incorporado la
posibilidad de indicar si el tipo de entidades agrupada y por ende, en la
ventada de administración de dicho tipo de entidad sea exigido que se
indique la entidad agrupadora, tal es el caso de Clientes y Proveedores
Agrupados entre otros.
Ø Hemos
solucionado un inconveniente que se presentaba al momento de enviar email
por medio del sistema en donde se conservaba la dirección de correo
electrónico que se especificaba en Copia, para erróneamente mantenerla en
los próximos envíos realizados. Es así que ahora el sistema deja en blanco
la dirección de correo indicada en Copia al momento de finalizar el envío.
Ø Para
aquellos usuarios que hacen uso de Nómina en las ventanas de administración
de Clientes y/o Proveedores, ahora podrán indicar la frase CTE en Tipo de
Comprobante de Recibe, para que el sistema utilice dicho mail en el envío
de Cuentas Corrientes.
Ø Con
el objetivo de simplificar la labor de gestión de cuentas corrientes, en la
Consulta Múltiple de Cuentas Corrientes, a continuación del teléfono hemos
agregado la dirección de correo electrónico de las entidades.
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Actualización
5.06:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Usted
seguramente sabrá que en la incorporación de comprobantes monetarios de
compra, normalmente se indica la fecha del comprobante físico que
recibimos. Cuando el comprobante se cancela de contado, este accionar suele
generar una situación no deseada en dónde el comprobante asociado (Pago),
se incorpora con la misma fecha del comprobante principal y deviene en una
fecha de cancelación que se refleja en el movimiento de caja o en el
movimiento de cuenta bancaria en forma incorrecta, ya que hasta el momento
tomaba la fecha del comprobante principal en lugar de tomar la fecha de
efectivo pago. Esta situación está ahora contemplada ya que en la solapa de
vencimientos, cuando usted indique contado como condición de pago, en el
cuadro denominado Fecha de Comprobante Asociado, el sistema le permitirá
indicar la fecha de efectiva cancelación. Dicha fecha, deberá ser igual o
superior a la fecha del comprobante principal y cumplir con los controles
de Rango de Procesamiento.
Ø Hemos
realizado un análisis detallado de cada una de las instalaciones de Vector,
y hemos detectado que afortunadamente con poca frecuencia, la carga de
datos por parte de los usuarios respecto de los comprobantes en donde
intervienen valores identificados por su número, no mantienen un orden
cronológico respecto del movimiento de los mismos. Por ejemplo, un valor
que ingresaba por medio de una cobranza con fecha de hoy, era luego
utilizado en un pago con fecha de ayer. Hasta el momento esta situación no
era controlada por sistema, permitiendo al usuario incurrir en este
desajuste que redundaba por ejemplo en la imposibilidad de emitir valores
en cartera a fecha con resultados ajustados a la realidad.
Ø Con
el objetivo de mejorar el sistema, agregamos un nuevo control de la
información aportada por el usuario, para que no se presenten dichos
desórdenes cronológicos en la confección de nuevos comprobantes y por otro,
durante los próximos 30 días nos abocaremos a subsanar las situaciones
existentes en donde se presenta un desorden cronológico de la información,
modificando la fecha de aquellos comprobantes por los que normalmente
ingresan los valores (habitualmente cobranzas u otros ingresos),
llevándolas al día del último egreso del valor ya sea por medio de un pago
o depósito. Claro está, que este cambio de fecha de algunas cobranzas
también incide en el asiento contable asociado y por ende en el balance de
sumas y saldos. Si le parece pertinente, controle que sus balances de sumas
y saldos a la fecha de cierre se hayan mantenido inalterados.
Ø Mejorando
las prestaciones ofrecidas respecto a la exportación de información al Si.Fe.Re., hemos separado las Recaudaciones Bancarias
de las Percepciones de proveedores. Para ello, el sistema toma en cuenta el
tipo de entidad a la que corresponden los comprobantes analizados,
considerando como Recaudación Bancaria a todos aquellos que corresponden al
tipo de entidad CUE y la Jurisdicción Tributaria del impuesto no se
encuentre definida. Así también, y para aumentar el grado de interpretación
por parte del usuario, el sistema exhibirá los subtotales por jurisdicción
para todas las modalidades de exportación al Si.Fe.Re.
Al utilizar esta nueva prestación por primera vez, controle que la
información proporcionada se corresponde con la información existente en su
sistema, luego de esto, utilícela normalmente.
Ø Tal
como lo hacemos habitualmente, en este caso hemos incorporado 4.100.000
constancias de inscripción ante AFIP correspondientes a nivel Mayo de 2013.
Con ello, usted podrá validar en el momento mismo de la confección de
comprobantes, si dicha entidad está reconocida por AFIP y así obrar
conforme lo dispuesto en su procedimiento de trabajo. Tenga en cuenta
además, que de no existir la constancia correspondiente el sistema sólo
informará dicha situación pero no limitará su accionar, permitiéndole
seguir adelante con su proceso.
Ø Con
el objetivo de facilitar la comprensión por parte del usuario y así reducir
la posibilidad de equivocaciones en la confección de aplicación de
comprobantes en distintas monedas, ahora el sistema expondrá en color azul
a aquellos comprobantes expresados en una moneda distinta a la local.
Ø Aumentando
el potencial del sistema respecto a la interacción con sus clientes y
proveedores, hemos creado una nueva prestación que le permitirá enviar
emails con sencillez. Se utiliza para enviar un mismo email a distintos
clientes o proveedores, accediendo por medio de la consulta general de
entidades (Ventas>Entidades>Consultas>General o
Compras>Entidades>Consultas>General), seleccionado las entidades a
las cuales le enviará el email, optando por el comando Enviar a Outlook de
la barra de comandos, dejando @ tal como lo propone el sistema, completando
los datos que crea necesarios (Asunto, Comentarios y/o Archivo Adjunto) y haciendo
Clic en Enviar, logrará enviar un mismo email a todas las entidades
seleccionadas.
Ø Viendo
que muchos usuarios hacen uso de la Mensajería Corporativa que ofrece el
sistema, hemos agregado la posibilidad de redimensionar la ventana de
trabajo de forma tal que pueda ajustar su tamaño acorde a sus necesidades.
Ø Aquellos
usuario que hace años utilizan Vector, seguramente habrán notado que en un
principio las ventanas de consultas eran de un tamaño fijo qué, aún teniendo un monitor que admitía ventanas más
grandes, el sistema no permitían expandirlas y así aprovechar toda la
superficie de la pantalla, y que con el tiempo dicha situación fue
subsanada para poder aprovechar toda la pantalla disponible. Pues bien,
ahora hemos llevado adelante lo mismo con las ventanas de administración de
comprobantes, es decir que podrá alterar su tamaño según su deseo y así
poder visualizar mayor cantidad de información. Esto de aplica a todas las
ventanas de Comprobantes en lo referente al sector de Artículos tanto como
al de Valores, aumentando el área de exhibición y carga de acuerdo al
tamaño de la ventana del comprobante. Con ello, usted seguramente podrá
aprovechar al máximo su pantalla con Vector.
Ø En
la ventana de Liquidación de Impuestos, a las ya existentes posibilidades
de totalizar, se ha agregado la posibilidad de obtener totales por entidad.
Ø Se
agrega a Transportes como posibilidad para catalogar el concepto tratado en
las retenciones de ganancias, por ende en las entidades clientes y
proveedores dispondrá de dicha posibilidad. En tanto que la determinación
del impuesto se regirá por las siguientes consideraciones, mínimo de
impuestos determinado: $ 20, alícuota: 0,25 % e importe a partir del cual
se retiene: $ 6.500.
Ø Luego
de un análisis exhaustivo respecto del comportamiento de los usuarios al
momento de realizar las Copias de Seguridad, hemos visto que prácticamente
todos ellos mantienen la ubicación y nombre propuestos por el sistema para
identificar a la Copia de Seguridad. Así también, hemos detectado que en un
95% de situaciones en donde el usuario intervenía y cambiaba lo propuesto
por el sistema, la Copia de Seguridad no finalizaba exitosamente. Por ello,
hemos decidido la simplificación de la Copia de Seguridad evitando la
especificación del Destino y Nombre de la misma, y asumiendo los parámetros
predeterminados por el sistema, enviando la Copia de Seguridad al
Escritorio de Windows del equipo donde se lleva adelante dicho proceso. Es
decir que en adelante, bastará con indicar Exportar y luego Aceptar para realizar
la Copia de Seguridad del entorno en el que trabaja.
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Actualización
5.07:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø El
día 17/06/2013 a las 11 hs la AFIP decidió
cambiar la entidad autorizante para la obtención de Certificados Digitales
correspondientes al intercambio electrónico de datos. Si usted emite
comprobantes electrónicos con el sistema, seguramente habrá observado que
dicho cambio ha sido totalmente transparente para sus actividades
habituales. Esto se debe a la fortaleza demostrada por el sistema en el
tratamiento de comprobantes electrónicos. Con más de 350.000 comprobantes
electrónicos emitidos por nuestros clientes, creemos conveniente recordarle
que usted también cuenta con la posibilidad de confeccionar comprobantes
electrónicos (p/e Factura Electrónica) que reemplazan, entre otros, a los
comprobantes realizados por medio de Controladores Fiscales. Si usted
considera oportuno la implementación de dichos comprobantes, póngase en
contacto y con gusto lo asesoraremos al respecto.
Ø Siguiendo
con la homogeneización del sistema, hemos modificado la forma de carga de
Vencimientos en aquellos comprobantes que tienen impacto sobre la cuenta
corriente. En el sector correspondiente a Vencimientos, ahora usted cuenta
con una barra de comandos en donde podrá indicar la acción a realizar, tal
como ocurre en el resto de las ventanas del sistema.
Ø Debido
a la modificación implementada por las firmas New Holland
y CASE en el formato en que informan las novedades del catálogo de
artículos, hemos hecho las adaptaciones necesarias para la correcta
importación de los mismos. Ahora usted tendrá disponible el lote mínimo de
compra de cada artículo para así poder confeccionar correctamente las
Órdenes de Compra.
Ø Con
la intención de aumentar la ductilidad del sistema, hemos agregado una
nueva posibilidad en la configuración de los tipos de comprobante en donde
se podrá especificar que al momento de aceptar el comprobante el sistema
descarte todos aquellos artículos cuya cantidad sea 0 (cero). Esta nueva
propiedad en el comportamiento de los comprobantes, puede ser de utilidad
cuando el usuario pega desde Excel una nómina de artículos y especifica
cantidades en aquellos que desea considerar dejando en cero el resto. Así
es que el sistema descartará todos aquellos con cantidad cero y almacenará
el comprobante con aquellos artículos en los que se haya especificado
cantidad.
Ø Para
aquellos usuarios que utilizan el módulo de Servicio Técnico, en el área de
Órdenes de Trabajo así como en Garantías, hemos incorporado en la solapa adicionales un sector en donde podrá
especificar el Detalle Descriptivo de la Intervención realizada. Dicho
sector podrá incorporarlo tanto en el comprobante mismo, como así también
por medio de la ventana de Evolución utilizando el ícono Abrir de la barra
de comandos. Este detalle podrá ser trasladado en forma transparente de un
comprobante a otro mediante el sólo relacionamiento de los mismo. Creemos
que con este agregado logramos completar aún más los comprobantes
afectados.
Ø A
fin de facilitar la individualización de la información referida a Informes
Bancarios, tanto en las Conciliaciones Bancarias como en las Consultas de
Movimientos de Cuenta Bancaria, hemos incorporado una modificación en el
sistema que ahora agrega el detalle especificado en Observaciones del
Informe Bancario a la/s partidas que se reflejan en las posteriormente. Es
decir que a partir de esta versión, usted observará el detalle que se venía
exhibiendo hasta el momento seguido por las observaciones que incorpore en
el Informe Bancario.
Ø Viendo
que se mantiene la tendencia de valores rechazados, hemos agregado una
nueva consulta de valores denominada Según Librador, que le permitirá
obtener todos los valores recibidos en donde consta como librador un
determinado CUIT. Para acceder a dicha consulta, usted dispone de dos
posibles caminos, el primero por medio de la consulta específica al que
accederá por Tesorería> Informes/Consultas> Valores> Según Librador,
y un acceso directo que encontrará al momento mismo del ingreso del valor
simbolizado por medio del segundo ícono situado a la derecha del sector
reservado para citar el librador. Respecto a la forma de uso de la nueva
consulta, es homogénea con todo el sistema, y bastará con indicar el CUIT
del librador y actualizar la consulta.
Ø Hemos
detectado que para aquellas aplicaciones en donde intervienen comprobantes
expresados en monedas distintas a la moneda local, el sistema realizaba el
cálculo de conversión a moneda local con cuatro decimales en lugar de dos
decimales que se la forma de expresar los importes totales de los
comprobantes. Este comportamiento, en ocasiones desencadenaba en un cálculo
incorrecto del importe total de la aplicación, ya que consideraba cuatro
decimales en lugar de dos. Así es que a partir de esta versión, el sistema
asumirá un redondeo de dos decimales para la determinación del importe
total de la aplicación.
Ø Con
la mira puesta en facilitar la comprensión de la información expuesta en las
consultas que ofrece el sistema, hemos incorporado separadores de miles en
las cifras exhibidas. Es decir que por ejemplo, la cifra que anteriormente
se mostraba como 57625,33 ahora será expuesta como 57.625,33 que, según
nuestro relevamiento a usuarios, resulta más sencillo de interpretar. Si
bien hemos adaptado buena parte del sistema, esta modificación será
paulatina, y seguiremos incorporando este concepto en las próximas
versiones ofrecidas.
Ø Para
aquellos usuarios que operan con el módulo de Producción, hemos hecho la
corrección de un malfuncionamiento de los Ajustes de Órdenes de Producción
en donde, si el usuario ingresaba en la estructura a ajustar el mismo
artículo a producir, el sistema no permitía hacer la Preparación posterior.
Agradecemos al Sr. Fabián García el habernos advertido de dicha situación.
Ø Con
el correr del tiempo y la inflación reinante, vemos que poco a poco las
columnas donde se exhiben los importes van quedando angostas. Por ello, en
esta versión y en las sucesivas, iremos ampliando las columnas de las
consultas de forma tal que puedan albergar las cifras a exponer. En esta
versión hemos ampliado las columnas correspondientes a los importes
determinados en las liquidaciones de impuestos de forma tal que sean
exhibidos correctamente.
Ø Aumentando
la ductilidad del sistema en la incorporación o generación de comprobantes
que tengan impacto contable, hemos agregado la posibilidad de indicar la
Afectación Contable en la solapa Contable de los comprobantes. Si bien el
sistema ofrecerá la que posee el Tipo de Comprobante utilizado, usted podrá
indicar la de su interés para que sea tenida en cuenta al momento de
generar el asiento contable correspondiente al comprobante.
Ø Se
ha modificado la apariencia de aquellos sectores donde el usuario incorpora
fechas por medio del calendario desplegable. Hasta el momento, la
combinación de colores del calendario dificultaba la visualización de los
nombres de los días de la semana. Por ello, hemos hecho un cambio general
de combinación de colores que facilita la visualización de los mismos.
Ø Con
el objetivo de contemplar mayor cantidad de áreas del manejo de su empresa,
y para el caso de aquellas empresas cuya actividad principal sea la
compra-venta de rodados, hemos habilitado nuevamente el módulo de Gestión
de Ventas para que usted pueda reflejar sus operaciones. Si usted desea
participar en este proyecto, no dude en consultarnos para así incorporarlo
al proyecto que, con el aporte de todos, seguramente llegaremos a buen
puerto. Queremos además destacar la colaboración del Sr. Eduardo Jáuregui Lorda que ha dado el puntapié inicial en el tema y ha
sido un gran colaborador para la evolución del sistema en este aspecto.
Ø Para
aquellas instalaciones que operan con el concepto de Unidades como tipo de
concepto, hemos hecho una revisión general de la información almacenada
para asignar proveedor y cliente a aquellas unidades que no lo tengan
definidos y se encuentren comprobantes de venta o compras que contengan
dichas unidades. Con ello, hemos logrado aumentar el grado de información
disponible al usuario.
Ø Dado
que AFIP ha modificado la forma de captura de las operaciones de IVA
sufridas, hemos adaptado el sistema al nuevo modelo de captura de
determinaciones impuesto por el SIAP. Además, en aquellos casos en donde la
información referente a Percepciones y Retenciones de IVA sufridas se
encuentre incompleta, hemos completado los regímenes con los códigos 214
para retenciones y 493 para percepciones. No obstante ello, sería de
utilidad que usted mismo controle la correcta definición de dichas
determinaciones por medio de Impuestos> Entidades> Impuestos.
Ø Siguiendo
con el mejoramiento de los circuitos administrativos que contempla el
sistema, hemos homogeneizado el proceso de anulación de valores. Hasta el
momento, la anulación de valores que preveía el sistema no seguía el mismo
hilo conductor que todo el movimiento de valores estandarizado en el
sistema, ya que para anular un valor se debía recurrir a Tesorería>
Informes/Consultas> Valores> Seguimiento y allí anularlo. En
adelante, dicha función ya no se encuentra operativa y ha sido reemplazada
por un comprobante específico para anular valores que no incide
contablemente al que se accede por Tesorería> Comprobantes>
Movimientos Intercajas, optando por el tipo de
comprobante ANULACIÓN DE VALORES e indicando el o los valores a considerar.
Así también, hemos analizado los valores en cartera de varias instalaciones
y detectamos que se exhiben un sinnúmeros de
valores que por su fecha de emisión seguramente ya no se encuentran en
cartera, le recomendamos tomar las medidas que usted considere pertinentes
para ajustar los valores en cartera para que la consulta refleje la
realidad. Si necesita asesoramiento al respecto no dude en consultarnos.
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Actualización
5.08:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø Bienvenido
a la última versión de Vector, esta versión ha sido totalmente compilada
sobre Windows 8.1, el último sistema operativo ofrecido por Microsoft. Por
ello, IASA recomienda la utilización de dicho sistema operativo para lograr
el aprovechamiento de todos los recursos ofrecidos por su equipo.
Ø Seguimos
empeñados en la ampliación y mejoramiento de los módulos de Gestión de
Venta y Gestión de Trámites y así lograr hacerlos lo suficientemente
funcionales y atractivos para que nuestros usuarios hagan uso de ellos.
Desde hace meses venimos invirtiendo recursos en dicha labor y consideramos
que han llegado a un nivel de desarrollo que seguramente les serán de
utilidad. Si usted desea mejorar su plataforma de información respecto de
la Venta, el módulo de Gestión de Venta seguramente será su aliado. Ahora
bien, si su intención es eliminar papeles y minimizar la memoria de los
usuarios como recurso de información, no dude que la Gestión de Trámites es
la herramienta adecuada. Si hemos logrado atraer su atención, no dude en
contactarnos para poner en práctica estos módulos y con el tiempo verá que
la suya ha sido una muy buena decisión.
Ø Viendo
que muchos usuarios hacen uso de la prestación Pegar Excel de la solapa
artículos en la confección de comprobantes, la hemos mejorado con la
inclusión de la consideración que descartará todos los artículos cuya
cantidad sea cero pasando entonces al siguiente artículo. Esto facilita el
tratamiento de hojas de Excel predefinidas en donde el usuario indica los
artículos a considerar poniendo la cantidad en la celda correspondiente
dejando las demás en blanco.
Ø Para
aquellos usuarios que utilizan la Gestión de Venta o Gestión de Tramites,
en la Consulta General de Entidades hemos agregado una nueva columna con la
Fecha de Último Trámite/Gestión al final de la hoja de exhibición. Esto le
permitirá poder monitorear la actividad antes mencionada y así conocer el
grado de utilización de las mismas.
Ø Mejorando
las prestaciones del sistema, en la consulta de Saldos en Cuenta Corriente
se agrega una nueva columna denominada Prox. a
Vencer que exhibe los comprobantes que se vencerán en los próximos 7 días.
Respecto a la columna anteriormente denominada como A Vencer ahora se
denomina Resto A Vencer y contiene los comprobantes que vencerán más allá
de los próximos 7 días. Este agregado tiene como objetivo darle al usuario
un panorama más amplio de la situación en la que se encontrará en lo
inmediato. Es decir que usted sabrá cuánto está vencido, como también lo
que se vencerá en pocos días.
Ø Ampliando
las posibilidades del manejo de reemplazos de artículos, hemos creado la
posibilidad de manejar tanto los reemplazos como las equivalencias. Para
ello, cuando usted indique la nómina de artículos a considerar como
reemplazos o equivalencias, primero deberá establecer si se refiere a un
reemplazo o a una equivalencia para luego indicar el artículo y demás
datos. Para el caso de equivalencias, al momento de utilizar el artículo en
un comprobante, el sistema le exhibirá las equivalencias posibles en la
parte inferior del cuadro de carga, lo que facilita la compresión por parte
del usuario.
Ø Incorporamos
un nuevo concepto de clasificación de comprobantes denominado Clasificador
Estadístico. A partir de la especificación del mismo en la elaboración del
comprobante, luego podrá realizar filtrados en las consultas de
comprobantes y así obtener información clasificada según los criterios por
usted indicados. Este nuevo manejo de información podrá serle de utilidad
en las Notas de Crédito, Cancelaciones de Notas de Pedido y Órdenes de
Compra, Resoluciones de Garantía y otros tipos de comprobante que usted
considere necesario clasificar.
Ø Para
aquellos usuarios que utilizan la modalidad de Facturación Electrónica, se
ha incorporado una nueva ventana de consulta denominada Control de
Concordancia de Documentación con AFIP, que le permitirá comparar la
información existente en Vector con aquella que queda almacenada en los
registros de la AFIP. Para acceder a la misma deberá recurrir a
Impuestos> Informes / Consultas> Control de Concordancia de
Documentación con AFIP. Una vez dentro de la misma, deberá indicar la
emisión y el período a considerar, actualizar la ventana y luego optar por
el ícono Comparar con AFIP (tilde verde) para que el sistema realice la
comparación deseada y arroje los resultados obtenidos. Ante la situación de
detectar desvíos en la comparación, el sistema lo informará en la columna
Discrepancias. Si bien no es habitual que existan dichas discrepancias,
según nuestros registros un máximo de 0,003% en un espectro de 150.000
comprobantes controlados, recomendamos hacerlo periódicamente o antes de
liquidar el IVA Ventas.
Ø Aumentando
el potencial de las consultas denominadas Ranking de Venta Mensual por
Cliente y Ranking de Compra Mensual por Proveedor, hemos agregado la
posibilidad de indicar el Origen de Información a considerar. En el caso de
optar por Comprobantes, el sistema actuará como lo hizo hasta el momento,
tomando los netos gravados de los comprobantes para así determinar los
importes a exhibir. Pero optando por la nueva modalidad llamada Artículos,
el sistema tomará en cuenta la sumatoria de las cantidades por los precios
unitarios, así como los descuentos y bonificaciones efectuados en los
artículos involucrados. De esta forma, usted podrá filtrar la información a
considerar y obtener un sinnúmero de informes estadísticos que podrán serle
de utilidad.
Ø Siguiendo
con las automatizaciones, hemos agregado cinco nuevos formatos de captura; Valtra, Erca, Pauny, Sensor y Gherardi
dentro de las posibilidades que brinda la ventana de Captura de Artículos.
Creemos que con ello evitaremos malas interpretaciones a la hora de
incorporar las novedades de los maestros de artículos suministrados por
dichas empresas ya que usted podrá dejar predefinidos los parámetros de
asimilación que fija su política de precios.
Ø Tal
como lo hacemos habitualmente, en este caso hemos incorporado las 4.115.499
constancias de inscripción ante AFIP correspondientes a nivel 7 de
Diciembre de 2013. Con ello, usted podrá validar en el momento mismo de la
confección de comprobantes, si dicha entidad está reconocida por AFIP y así
obrar conforme lo dispuesto en su procedimiento de trabajo. Tenga en cuenta
además, que de no existir la constancia correspondiente el sistema sólo
informará dicha situación pero no limitará su accionar, permitiéndole
seguir adelante con su proceso.
Ø Hemos
detectado que en ocasiones, afortunadamente pocas, los entes
gubernamentales entregan archivos para la asimilación de información que
contienen errores de formato. Viendo esto, hemos robustecido las ventanas
de captura de información para que el sistema advierta al usuario de dicha
situación y no permita incorporar información inconsistente. Tal el caso de
la importación de alícuotas impositivas como así también de las constancias
de inscripción en AFIP.
Ø Continuando
con las mejoras del módulo de Servicio Técnico, ahora al momento de
elaborar una Solicitud de Servicio, el sistema le presentará la situación
crediticia del cliente que está reservando un turno para ser atendido. La
idea es que al momento en que el cliente requiera servicio de nuestra
parte, el sistema nos advierta de situaciones que se desvían de nuestra
política de cobranzas y poder en el momento mismo tramitar las cobranzas de
las deudas.
Ø En
la ventana de Evolución de Órdenes de Trabajo, ahora por medio del comando
Abrir podrá indicar un nuevo campo de datos denominado Detalle Descriptivo
de la Intervención. Por medio del cual, podrá incorporar el detalle de las
tareas realizadas que luego podrán ser trasladadas en forma automática a
los comprobantes confeccionados posteriormente a partir del comprobante
donde usted indicó dicho detalle.
Ø Hemos
agregado tres nuevas ventanas de consulta y análisis denominadas
Seguimiento de Evolución, que afectan a tres áreas de tipos de comprobante,
Órdenes de Trabajo, Solicitudes de Garantías y Resoluciones de Garantías.
Estas nuevas consultas aumentan el potencial ofrecido por el módulo de
Servicio Técnico y por medio de éstas usted podrá tener una visión general
de la evolución de las tres áreas y su rendimiento. Como usted ve, estamos
trabajando fuertemente en el mejoramiento del módulo de Servicio Técnico y sería
de importancia que lo utilice, aprovechando de esta forma el potencial que
éste ofrece y así mejorar su gestión respecto de esta área.
Ø Manteniendo
como objetivo el mejoramiento continuo del sistema, hemos perfeccionado el
control de la nómina de vencimientos en los comprobantes que afectan la
cuenta corriente. Hasta el momento, el sistema controlaba correctamente que
la suma de los importes expresados en la nómina de vencimientos concordara
con el importe total del comprobante. Si bien dicho accionar era correcto,
no era tan así para el caso de comprobantes en moneda extranjera ya que al
llevar dichos importes a la moneda local redondeados a dos decimales, podía
darse el caso de situaciones en donde la suma de los vencimientos no
concuerde con el importe total del comprobante, en general por uno o dos
centavos. Es decir, que de ahora en más, el sistema lleva adelante un
control más ajustado a los conceptos contables en donde deberá coincidir la
suma de los importes de los vencimientos redondeados a dos decimales en
forma individual con el importe total del comprobante también redondeado a
dos decimales, en forma directa para el caso de moneda local, y por medio
de la conversión a moneda local redondeada a dos decimales para el caso de
comprobantes en moneda extranjera. En el caso de estos últimos y al momento
de aceptarlos, si el sistema le informa que no coinciden los importes por
un centavito, bastará con modificar levemente los importes de los
vencimientos para así lograr que concuerden con el total.
Ø Continuando
con el agregado de funcionalidades, en la consulta de cuentas corrientes en
su modalidad pendiente, hemos incorporado una nueva funcionalidad que
seguramente muchos de nuestros usuarios verán con beneplácito. La nueva
funcionalidad está representada en la barra de comandos por el ícono
denominado Cambio de Nómina de Vencimientos, por medio de la cual, podrá
reformular total o parcialmente la nómina de vencimientos que atañen a un
comprobante, en la medida que se cumplan dos requisitos, que el tipo de
comprobante admita la modificación de vencimientos y que ninguno de los
vencimientos se encuentre aplicado. Esta funcionalidad le otorga al sistema
la flexibilidad esperada por los usuarios y ha sido posible su
incorporación dado que la nómina de vencimiento no afecta contablemente.
Tenga en cuenta además, que rigen los mismos controles de integridad que en
la elaboración de comprobantes en donde la suma de los importes de los
vencimientos deberán coincidir con el importe total del comprobante.
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Actualización
5.09:
En esta
versión usted encontrará las siguientes novedades:
Ø En
desarrollo.
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Última
Actualización 12/12/2013 (ECR)
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